세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
38,715,434
38,337,975
377,459
1200
일반행정비
37,928,495
37,784,700
143,795
1210
기획감사관리
27,459,080
26,980,967
478,113
1212
예산운영
27,304,899
26,808,869
496,030
100
경상예산
25,636,499
24,683,869
952,630
110
인건비
24,065,709
23,142,839
922,870
101
인건비
24,065,709
23,142,839
922,870
12,991,889
12,299,653
692,236
01 기본급
○봉급                                            
9,867,257
  ㅇ정무직                                        
=
65,423
  ㅇ4급                   2,448,000원 x 3인 x 12월
=
88,128
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ5급                  2,182,800원 x 25인 x 12월
=
654,840
  ㅇ6급                 1,818,300원 x 136인 x 12월
=
2,967,466
  ㅇ7급                 1,476,700원 x 137인 x 12월
=
2,427,695
  ㅇ8급                 1,086,500원 x 108인 x 12월
=
1,408,104
  ㅇ9급                    775,700원 x 49인 x 12월
=
456,112
  ㅇ기능6급               1,866,300원 x 2인 x 12월
=
44,792
  ㅇ기능7급               1,592,300원 x 9인 x 12월
=
171,969
  ㅇ기능8급              1,324,700원 x 15인 x 12월
=
238,446
  ㅇ기능9급              1,139,000원 x 28인 x 12월
=
382,704
  ㅇ기능10급               945,500원 x 37인 x 12월
=
419,802
  ㅇ지도관                2,726,000원 x 2인 x 12월
=
65,424
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ지도사               1,654,000원 x 24인 x 12월
=
476,352
○기말수당                   9,867,257,000원 x 1/6
=
1,644,543
○정근수당                9,867,257,000원 x 1.8/12
=
1,480,089
4,229,293
4,052,427
176,866
02 수당
○가족수당                                        
360,613
  ㅇ배우자          30,000원 x 567인 x 0.78 x 12월
=
159,214
  ㅇ기타 가족       20,000원 x 567인 x 1.48 x 12월
=
201,399
○자녀학비보조수당                                
290,274
  ㅇ중학교(1급지)                                 
      47,700원 x 567인 x 0.19인 x 4기분                          
=
20,555
  ㅇ중학교(2급지)                                 
      47,300원 x 567인 x 0.19인 x 4기분                          
=
20,383
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ고등학교(1급지)                               
      369,700원 x 567인 x 0.16인 x 4기분                         
=
134,157
  ㅇ고등학교(2급지)                               
      317,400원 x 567인 x 0.16인 x 4기분                         
=
115,179
○육아휴직수당              400,000원 x 4인 x 12월
=
19,200
○정근수당가산금                                  
462,000
  ㅇ25년이상              130,000원 x 100인 x 12월
=
156,000
  ㅇ20년이상 25년미만      110,000원 x 50인 x 12월
=
66,000
  ㅇ15년이상 20년미만       80,000원 x 75인 x 12월
=
72,000
  ㅇ10년이상 15년미만      60,000원 x 175인 x 12월
=
126,000
  ㅇ5년이상 10년미만        50,000원 x 70인 x 12월
=
42,000
○위험근무수당                                    
33,840
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ갑종                    40,000원 x 15인 x 12월
=
7,200
  ㅇ을종                    30,000원 x 74인 x 12월
=
26,640
○모범공무원 수당            50,000원 x 7인 x 12월
=
4,200
○대우공무원 수당                                 
249,243
  ㅇ4급대우           2,182,800원 x 14 x 6% x 12월
=
22,003
  ㅇ5급대우         1,818,300원 x 56인 x 6% x 12월
=
73,314
  ㅇ6급대우         1,476,700원 x 77인 x 6% x 12월
=
81,869
  ㅇ7급대우         1,086,500원 x 40인 x 6% x 12월
=
31,292
  ㅇ기능6급대우      1,592,900원 x 4인 x 6% x 12월
=
4,588
  ㅇ기능7급대우      1,324,700원 x 4인 x 6% x 12월
=
3,816
  ㅇ기능8급대우     1,139,000원 x 10인 x 6% x 12월
=
8,201
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ기능9급대우        945,500원 x 4인 x 6% x 12월
=
2,724
  ㅇ지도관대우      1,654,000원 x 18인 x 6% x 12월
=
21,436
○관리업무수당                                    
12,926
  ㅇ4급             2,448,000원 x 4인 x 11% x 12월
=
12,926
○특수업무수당                                    
424,044
  ㅇ기술업무수당                                  
104,280
    ·5급                    50,000원 x 5인 x 12월
=
3,000
    ·6급~7급               30,000원 x 89인 x 12월
=
32,040
    ·8급~9급               20,000원 x 45인 x 12월
=
10,800
    ·지도관                 60,000원 x 2인 x 12월
=
1,440
    ·지도사                50,000원 x 24인 x 12월
=
14,400
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·기술업무가산금                              
42,600
      - 기술사              50,000원 x 42인 x 12월
=
25,200
      - 기사                30,000원 x 35인 x 12월
=
12,600
      - 산업기사            20,000원 x 20인 x 12월
=
4,800
  ㅇ운전업무수당            40,000원 x 19인 x 12월
=
9,120
  ㅇ안전관리수당(위험물취급관리자)                
      10,000원 x 1인 x 12월                                      
=
120
  ㅇ민원업무수당            30,000원 x 58인 x 12월
=
20,880
  ㅇ사회복지업무수당        30,000원 x 28인 x 12월
=
10,080
  ㅇ전산업무수당                                  
3,960
    ·1년이상 3년미만 근무자                      
      30,000원 x 1인 x 12월                                      
=
360
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·3년이상 근무자         50,000원 x 6인 x 12월
=
3,600
  ㅇ읍면 근무수당                                 
174,720
    ·읍면근무자           70,000원 x 178인 x 12월
=
149,520
    ·보건지소, 진료소근무자                      
      70,000원 x 30명 x 12월                                     
=
25,200
  ㅇ장려수당                                      
8,232
    ·6급 및 6등급 이상      40,000원 x 2인 x 12월
=
960
    ·7급 및 7등급           38,000원 x 7명 x 12월
=
3,192
    ·8급 및 8등급           36,000원 x 2인 x 12월
=
864
    ·9급 및 9등급           34,000원 x 6인 x 12월
=
2,448
    ·10등급                 32,000원 x 2인 x 12월
=
768
- 8 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ의사수당                                      
8,160
    ·5급                    80,000원 x 2인 x 12월
=
1,920
    ·6급                    60,000원 x 2인 x 12월
=
1,440
    ·7급이하 및 기능직      50,000원 x 8인 x 12월
=
4,800
  ㅇ의료업무수당                                  
30,492
    ·간호직                50,000원 x 29인 x 12월
=
17,400
    ·의사                1,091,000원 x 1인 x 12월
=
13,092
  ㅇ임상연구수당                                  
54,000
    ·원장                1,500,000원 x 1인 x 12월
=
18,000
    ·전문의              1,000,000원 x 3인 x 12월
=
36,000
○초과업무수당                                    
2,097,953
- 9 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ시간외 근무수당                               
2,092,391
    ·5급           9,088원 x 25인 x 45시간 x 12월
=
122,688
    ·6급(기능6급)                                
      7,711원 x 138인 x 45시간 x 12월                            
=
574,624
    ·7급(기능7급)                                
      6,919원 x 147인 x 45시간 x 12월                            
=
549,231
    ·8급(기능8급)                                
      6,200원 x 123인 x 45시간 x 12월                            
=
411,804
    ·9급(기능9급)                                
      5,560원 x 77인 x 45시간 x 12월                             
=
231,185
    ·기능10급      5,030원 x 37인 x 45시간 x 12월
=
100,500
    ·지도관         8,900원 x 2인 x 45시간 x 12월
=
9,612
    ·지도사 21호봉이상                           
- 10 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      7,238원 x 20인 x 45시간 x 12월                             
=
78,171
    ·지도사20호봉이하                            
      6,748원 x 4인 x 45시간 x 12월                              
=
14,576
  ㅇ휴일근무수당            47,534원 x 1인 x 117일
=
5,562
○명예퇴직수당                  50,000,000원 x 5인
=
250,000
○조기퇴직수당                   5,000,000원 x 5인
=
25,000
829,440
859,560
△30,120
03 정액급식비
○정액급식비              120,000원 x 576인 x 12월
=
829,440
530,880
832,440
△301,560
04 교통보조비
○4·5급, 지도관           140,000원 x 30인 x 12월
=
50,400
○6·7급, 기능6·7급, 지도사                      
      130,000원 x 308인 x 12월                                   
=
480,480
- 11 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1,233,408
1,133,122
100,286
05 명절휴가비
○명절휴가비              9,867,257,000원 x 1.5/12
=
1,233,408
2,055,679
1,888,536
167,143
06 가계지원비
○가계지원비              9,867,257,000원 x 2.5/12
=
2,055,679
342,614
568,185
△225,571
07 연가보상비
○연가보상비                                      
      9,867,257,000원 x 10일 x 1/24 x 1/12                       
=
342,614
420,495
140,730
279,765
08 기타직보수
○계약직(전임 라호)                               
50,166
  ㅇ봉급                        26,614,000원 x 1인
=
26,614
  ㅇ시간외근무수당                                
      26,614,000원/12 x 58% x 1인 x 12월                         
=
15,437
- 12 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ직급보조비              140,000원 x 1인 x 12월
=
1,680
  ㅇ정액급식비              120,000원 x 1인 x 12월
=
1,440
  ㅇ교통보조비              130,000원 x 1인 x 12월
=
1,560
  ㅇ연가보상비                                    
      26,614,000원 x 10일 x 1/24 x 1/12                          
=
925
  ㅇ자녀학비보조수당                              
1,670
    ·고등학교(1급지)      369,700원 x 1인 x 4기분
=
1,479
    ·중학교(1급지)         47,700원 x 1인 x 4기분
=
191
  ㅇ가족수당                                      
840
    ·배우자                 30,000원 x 1인 x 12월
=
360
    ·기타가족               20,000원 x 2인 x 12월
=
480
- 13 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○청원경찰                                        
74,391
  ㅇ기본급                1,307,700원 x 2인 x 12월
=
31,385
  ㅇ처우개선비                 31,385,000원 x 0.03
=
942
  ㅇ기말수당                    32,327,000원 x 1/6
=
5,388
  ㅇ정근수당                 33,327,000원 x 1.8/12
=
5,000
  ㅇ가족수당                                      
1,431
    ·배우자                 30,000원 x 2인 x 12월
=
720
    ·기타가족        20,000원 x 2인 x 1.48 x 12월
=
711
  ㅇ시간외근무수당                                
      5,883원 x 2인 x 45시간 x 12월                              
=
6,354
  ㅇ정근수당가산금                                
960
- 14 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·15년이상~20년미만      80,000원 x 1인 x 12월
=
960
  ㅇ정액급식비              120,000원 x 2인 x 12월
=
2,880
  ㅇ교통보조비              120,000원 x 2인 x 12월
=
2,880
  ㅇ명절휴가비               31,385,000원 x 1.5/12
=
3,924
  ㅇ연가보상비                                    
      31,385,000원 x 18일 x 1/12 x 1/24                          
=
1,962
  ㅇ가계지원비               31,385,000원 x 2.5/12
=
6,539
  ㅇ직급보조비              105,000원 x 2인 x 12월
=
2,520
  ㅇ대민활동비               50,000원 x 2인 x 12월
=
1,200
  ㅇ자녀학비보조수당                              
1,026
    ·중학교(1급지)                               
      47,700원 x 2인 x 0.19인 x 4기분                            
=
73
- 15 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·중학교(2급지)                               
      47,300원 x 2인 x 0.19인 x 4기분                            
=
72
    ·고등학교(1급지)                             
      369,700원 x 2인 x 0.16 x 4기분                             
=
474
    ·고등학교(2급지)                             
      317,400원 x 2인 x 0.16 x 4기분                             
=
407
○노인복지상담원 인건비                           
27,683
  ㅇ기본급                  915,300원 x 1인 x 12월
=
10,984
  ㅇ기말수당                   10,984,000원 x 2/12
=
1,831
  ㅇ정근수당            10,984,000원 x 2/12 x 100%
=
1,831
  ㅇ가계보조비               10,984,000원 x 2.5/12
=
2,289
  ㅇ직급보조비                    105,000원 x 12월
=
1,260
- 16 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ교통보조비                    120,000원 x 12월
=
1,440
  ㅇ시간외근무수당                                
      6,200원 x 1인 x 45시간 x 12월                              
=
3,348
  ㅇ가족수당                                      
1,080
    ·배우자                 30,000원 x 1인 x 12월
=
360
    ·기타가족               20,000원 x 3인 x 12월
=
720
  ㅇ정액급식비                    130,000원 x 12월
=
1,560
  ㅇ연가보상비               10,984,000원 x 18/288
=
687
  ㅇ명절휴가비               10,984,000원 x 1.5/12
=
1,373
○청소년상담원 인건비                             
47,455
  ㅇ기본급                                        
24,396
- 17 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·상담원(8호봉)       1,161,000원 x 1인 x 12월
=
13,932
    ·행정원(9호봉)         872,000원 x 1인 x 12월
=
10,464
  ㅇ장기근속수당(행정원)     50,000원 x 1인 x 12월
=
600
  ㅇ상여금                                        
8,044
    ·상담원                   13,840,000원 x 4/12
=
4,614
    ·행정원                   10,290,000원 x 4/12
=
3,430
  ㅇ명절휴가비                                    
2,091
    ·상담원                     2,380,000원 x 50%
=
1,190
    ·행정원                     1,802,000원 x 50%
=
901
  ㅇ퇴직적립금                                    
3,151
    ·상담원                147,870원 x 1인 x 12월
=
1,775
- 18 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·행정원                114,660원 x 1인 x 12월
=
1,376
  ㅇ국민연금(사업주부담금)                        
=
1,620
  ㅇ교통비                                        
2,880
    ·상담·행정원          120,000원 x 2인 x 12월
=
2,880
  ㅇ시간외 근무수당                               
=
3,000
  ㅇ연가보상비                                    
1,673
    ·상담원             1,190,000원 x 1/20 x 16일
=
952
    ·행정원               901,000원 x 1/20 x 16일
=
721
○공중보건의사                                    
220,800
  ㅇ공중보건의사 진료활동 장려금                  
      700,000원 x 25인 x 12월                                    
=
210,000
- 19 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ공중보건의사 진료활동비                       
=
10,800
1,424,815
1,348,746
76,069
09 일용인부임
○청사관리(5인)                                   
75,410
  ㅇ기본급                  25,700원 x 5인 x 300일
=
38,550
  ㅇ기말수당                   38,550,000원 x 4/12
=
12,850
  ㅇ가산금            25,700원 x 5인 x 10% x 300일
=
3,855
  ㅇ초과근무수당외 각종 수당                      
20,155
    ·유급휴일수당           25,700원 x 5인 x 53일
=
6,811
    ·월차유급휴가수당       25,700원 x 5인 x 12월
=
1,542
    ·연차유급휴가수당       25,700원 x 5인 x 15일
=
1,928
    ·시간외근무수당                              
- 20 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      25,700원/8 x 150% x 30시간 x 5인 x 12월                    
=
8,674
    ·급량비                 20,000원 x 5인 x 12월
=
1,200
○환경미화원 인건비(20인)                         
650,820
  ㅇ기본급                 694,800원 x 20인 x 12월
=
166,752
  ㅇ기말수당           224,362,000원 x 200% x 1/12
=
37,394
  ㅇ정근수당                224,362,000원 x 1.8/12
=
33,655
  ㅇ체력단련비       224,362,000원 x 250% x 1/12  
=
46,743
  ㅇ명절휴가비         224,362,000원 x 150% x 1/12
=
28,046
  ㅇ근속가산금        23,100원 x 7년 x 20인 x 12월
=
38,808
  ㅇ특수업무수당            90,000원 x 20인 x 12월
=
21,600
  ㅇ작업장려수당            70,000원 x 20인 x 12월
=
16,800
- 21 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ가족수당                                      
12,720
    ·배우자         30,000원 x 20인 x 0.78 x 12월
=
5,616
    ·기타가족       20,000원 x 20인 x 1.48 x 12월
=
7,104
  ㅇ정액급식비              80,000원 x 20인 x 12월
=
19,200
  ㅇ가계보조비              80,000원 x 20인 x 12월
=
19,200
  ㅇ교통보조비             120,000원 x 20인 x 12월
=
28,800
  ㅇ급량비(조식대)          70,000원 x 20인 x 12월
=
16,800
  ㅇ시간외근무수당                                
      12,400원 x 20인 x 30시간 x 12월                            
=
89,280
  ㅇ휴일근무수당      49,600원 x 2일 x 20인 x 12월
=
23,808
  ㅇ월차유급휴가수당         33,000원 x 20인 x 6월
=
3,960
- 22 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ연차유급휴가수당        33,000원 x 20인 x 12일
=
7,920
  ㅇ자녀학비보조수당                              
39,334
    ·중학교(1급지)                               
      46,500원 x 1.2 x 20인 x 4기분                              
=
4,464
    ·중학교(2급지)                               
      44,460원 x 1.2 x 20인 x 4기분                              
=
4,269
    ·고등학교(1급지)                             
      355,200원 x 0.6 x 20인 x 4기분                             
=
17,050
    ·고등학교(2급지)                             
      282,300원 x 0.6 x 20인 x 4기분                             
=
13,551
○환경미화원 피복구입(20인)                       
1,890
  ㅇ작업복                   23,000원 x 20인 x 1착
=
460
  ㅇ방한복                   35,000원 x 20인 x 1착
=
700
- 23 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ우의                     10,000원 x 20인 x 1착
=
200
  ㅇ안전화(선별작업)         21,000원 x 10인 x 1족
=
210
  ㅇ노무화                   16,000원 x 20인 x 1족
=
320
○단순노무 인건비(20인)                           
301,635
  ㅇ기본급                 25,700원 x 20인 x 300일
=
154,200
  ㅇ기말수당                  154,200,000원 x 4/12
=
51,400
  ㅇ가산금           25,700원 x 10% x 20인 x 300일
=
15,420
  ㅇ초과근무수당외 각종 수당                      
80,615
    ·유급휴일수당          25,700원 x 20인 x 53일
=
27,242
    ·월차유급휴일수당      25,700원 x 20인 x 12월
=
6,168
    ·연차유급휴일수당      25,700원 x 20인 x 15일
=
7,710
- 24 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·시간외근무수당                              
      25,700원/8 x 150% x 30시간 x 12월 x 20인                   
=
34,695
    ·급량비                20,000원 x 20인 x 12월
=
4,800
○도로수로원 인건비(14인)                         
280,964
  ㅇ기본급                                        
152,130
    ·반장                  50,800원 x 1인 x 300일
=
15,240
    ·반원                 35,100원 x 13인 x 300일
=
136,890
  ㅇ기말수당                                      
50,710
    ·반장                     15,240,000원 x 4/12
=
5,080
    ·반원                    136,890,000원 x 4/12
=
45,630
  ㅇ유급휴일수당                                  
26,877
- 25 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·반장                   50,800원 x 1인 x 53일
=
2,693
    ·반원                  35,100원 x 13인 x 53일
=
24,184
  ㅇ연차유급휴가수당                              
10,142
    ·반장                   50,800원 x 1인 x 20일
=
1,016
    ·반원                  35,100원 x 13인 x 20일
=
9,126
  ㅇ휴일근무수당                                  
18,256
    ·반장      50,800원 x 150% x 2일 x 12월 x 1인
=
1,829
    ·반원     35,100원 x 150% x 2일 x 12월 x 13인
=
16,427
  ㅇ시간외근무수당                                
22,849
    ·반장           9,530원 x 20시간 x 1인 x 12월
=
2,288
    ·반원          6,590원 x 20시간 x 13인 x 12월
=
20,561
- 26 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○도로수로원 피복구입                             
3,290
  ㅇ작업복                   50,000원 x 14인 x 1착
=
700
  ㅇ안전화                   50,000원 x 14인 x 1족
=
700
  ㅇ방한복                   50,000원 x 14인 x 1착
=
700
  ㅇ모자                      5,000원 x 14인 x 1착
=
70
  ㅇ우의                     20,000원 x 14인 x 1착
=
280
  ㅇ제초작업안전보호대        70,000원 x 8인 x 1착
=
560
  ㅇ제초작업보안경           20,000원 x 14인 x 1착
=
280
○국민연금(사업주 부담금)                         
110,806
  ㅇ군수(45등급)            162,000원 x 1인 x 12월
=
1,944
  ㅇ상용사무보조(26등급)                          
- 27 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      58,050원 x 18인 x 12월                                     
=
12,539
  ㅇ환경미화원(20인)                              
26,466
    ·39등급(1인)           120,150원 x 1인 x 12월
=
1,442
    ·38등급(11인)         114,300원 x 11인 x 12월
=
15,088
    ·36등급(4인)           103,500원 x 8인 x 12월
=
9,936
  ㅇ도로수로원(29등급)      70,200원 x 14인 x 12월
=
11,794
  ㅇ상수도관리원(26등급)     58,050원 x 5인 x 12월
=
3,483
  ㅇ상수도보호구역 감시원(26등급)                 
      58,050원 x 5인 x 12월                                      
=
3,483
  ㅇ산재보험료                                    
32,401
    ·환경미화·도로수로·상수도관리·산불감시·단순노무원 등
      1,246,188,000원 x 26/1000                                  
=
32,401
- 28 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ고용보험료                                    
18,696
    ·청사관리(5인)         65,945,000원 x 1.5/100
=
990
    ·환경미화원           641,543,000원 x 1.5/100
=
9,624
    ·단순노무             275,077,000원 x 1.5/100
=
4,127
    ·도로수로원           263,623,000원 x 1.5/100
=
3,955
7,196
19,440
△12,244
10 일시사역인부임
○기타업무추진 보조         25,700원 x 1인 x 280일
=
7,196
120
경상적경비
1,570,790
1,541,030
29,760
201
일반운영비
39,010
41,810
△2,800
39,010
41,810
△2,800
01 일반운영비
○일반수용비                                      
18,360
- 29 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ당초예산서 및 사항별설명서 유인               
      35,000원 x 80부                                            
=
2,800
  ㅇ추경예산서 및 사항별설명서 유인               
      22,000원 x 50부 x 4회                                      
=
4,400
  ㅇ예산편성지침서 유인           10,000원 x 100부
=
1,000
  ㅇ중기지방재정계획서 유인        11,500원 x 80부
=
920
  ㅇ자치행정 및 자치공론 도서 구입                
      35,000원 x 12월 x 2부                                      
=
840
  ㅇ예산회계프로그램 유지 관리                    
      700,000원 x 12월                                           
=
8,400
○운영수당                                        
750
  ㅇ투융자심사위원회 참석수당                     
      50,000원 x 5인 x 2회                                       
=
500
- 30 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ재정계획심의위원회 참석수당                   
      50,000원 x 5인 x 1회                                       
=
250
○급량비                                          
1,500
  ㅇ재정확충 및 예산운영 추진 근무자 급식         
      5,000원 x 3인 x 1식 x 100일                                
=
1,500
○기관공통 일반수용비                             
18,400
  ㅇ일반수용비                                    
=
5,000
  ㅇ공공요금                                      
=
10,000
  ㅇ급량비                                        
=
3,400
202
여비
23,000
32,680
△9,680
23,000
32,680
△9,680
01 국내여비
○예산업무추진                                    
=
4,000
- 31 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○재정확충업무추진                                
=
4,000
○기관공통여비                                    
=
15,000
203
업무추진비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○재정확충 활동              40,000원 x 5인 x 10회
=
2,000
204
직무수행경
1,206,780
1,164,540
42,240
비
64,200
63,000
1,200
01 직책급 업무추진비
○직책급업무추진비                                
64,200
  ㅇ군수                    650,000원 x 1인 x 12월
=
7,800
  ㅇ부군수                  400,000원 x 1인 x 12월
=
4,800
- 32 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ4급(기관장)             400,000원 x 2인 x 12월
=
9,600
  ㅇ4급(보조기관)           350,000원 x 1인 x 12월
=
4,200
  ㅇ5급(기관장)            150,000원 x 11인 x 12월
=
19,800
  ㅇ5급(보조기관)          100,000원 x 15인 x 12월
=
18,000
944,580
903,540
41,040
02 직급보조비
○직급보조비                                      
944,580
  ㅇ군수                    500,000원 x 1인 x 12월
=
6,000
  ㅇ부군수                  450,000원 x 1인 x 12월
=
5,400
  ㅇ4급                     400,000원 x 3인 x 12월
=
14,400
  ㅇ5급                    250,000원 x 26인 x 12월
=
78,000
  ㅇ6급, 기능6급 지도사(3호봉이상)                
- 33 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      155,000원 x 162인 x 12월                                   
=
301,320
  ㅇ7급, 기능7급          140,000원 x 146인 x 12월
=
245,280
  ㅇ8~9급, 기능8~9급      105,000원 x 200인 x 12월
=
252,000
  ㅇ기능10급                95,000원 x 37인 x 12월
=
42,180
198,000
198,000
0
03 특정업무수행활동비
○대민활동비               50,000원 x 318인 x 12월
=
190,800
○예산업무수행활동비        150,000원 x 4인 x 12월
=
7,200
307
민간이전
300,000
300,000
0
300,000
300,000
0
03 사회단체보조금
○사회단체보조금                                  
=
300,000
200
사업예산
1,668,400
2,125,000
△456,600
- 34 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
210
보조사업
42,000
0
42,000
403
자치단체등
42,000
0
42,000
자본이전
42,000
0
42,000
02 공기관등에대한대행사업비
○지방재정정보시스템 지원                         
=
42,000
220
자체사업
1,626,400
2,125,000
△498,600
302
이주및재해
20,000
20,000
0
보상금
20,000
20,000
0
02 재해보상금
○제설작업, 재해대책 등 식비, 동원장비 유류대     
=
20,000
401
시설비및부
1,605,000
2,105,000
△500,000
대비
- 35 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1,600,000
2,100,000
△500,000
01 시설비
○소규모주민생활편익사업(군)                      
=
500,000
○소규모주민숙원사업(읍면)                        
=
1,100,000
5,000
5,000
0
03 시설부대비
○소규모주민생활편익및숙원사업                    
=
5,000
403
자치단체등
1,400
0
1,400
자본이전
1,400
0
1,400
02 공기관등에대한대행사업비
○지방재정통합관리시스템 유지관리비               
=
1,400
세  출  합  계
160,086,018
144,186,180
15,899,838
세  출  총  계
162,646,471
146,733,985
15,912,486
- 36 -