세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지행정
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
53,115,277
51,254,746
1,860,531
2300
사회보장비
19,143,770
16,724,961
2,418,809
2310
일반사회복지
19,143,770
16,724,961
2,418,809
2315
복지행정
1,880,104
0
1,880,104
100
경상예산
81,858
0
81,858
110
인건비
1,040
0
1,040
101
인건비
1,040
0
1,040
1,040
0
1,040
10 일시사역인부임
○행려사망자 장례인부임       52,000원 x 4인 x 5회
=
1,040
120
경상적경비
80,818
0
80,818
201
일반운영비
27,318
0
27,318
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지행정
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
27,318
0
27,318
01 일반운영비
○환경복지과 운영 기준경비                        
15,680
  ㅇ일반수용비                                    
11,680
    ·일반사무용품 구입            50,000원 x 22인
=
1,100
    ·복사기용지 구입                             
2,080
      - A4                      18,000원 x 100박스
=
1,800
      - B4                       28,000원 x 10박스
=
280
    ·사무기기 소모품 구입                        
8,068
      - 복사기 토너(흑백)          154,000원 x 5회
=
770
      - 복사기 토너(칼라)          396,000원 x 6회
=
2,376
      - 복사기 드럼                286,000원 x 6회
=
1,716
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지행정
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      - 잉크카트리지         159,500원 x 2대 x 4회
=
1,276
      - 프린트 드럼          127,000원 x 5대 x 2회
=
1,270
      - OCR고지서용          330,000원 x 1대 x 2회
=
660
    ·신문구독료                                  
432
      - 중앙지               12,000원 x 1종 x 12월
=
144
      - 지방지                8,000원 x 3종 x 12월
=
288
  ㅇ공공요금 및 제세                              
2,160
    ·등기용 우표                1,720원 x 1,000매
=
1,720
    ·일반 우표                    220원 x 2,000매
=
440
  ㅇ급량비                         80,000원 x 23인
=
1,840
○일반수용비                                      
11,638
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지행정
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ공공요금 및 제세                              
238
    ·위기가정 SOS 상담전화 요금                  
      19,800원 x 12월                                            
=
238
  ㅇ급량비                                        
1,000
    ·복지행정 업무추진 급량비                    
      5,000원 x 3인 x 70일                                       
=
1,000
  ㅇ운영수당                                      
10,400
    ·지역사회복지협의체 회의참석수당             
      50,000원 x 27인 x 4회                                      
=
5,400
    ·복지위원 회의참석수당                       
      50,000원 x 25인 x 4회                                      
=
5,000
202
여비
43,200
0
43,200
43,200
0
43,200
01 국내여비
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지행정
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○환경복지과 업무추진여비                         
=
43,200
203
업무추진비
8,200
0
8,200
4,000
0
4,000
03 시책추진업무추진비
○행락질서계도 격려 및 국토대청결운동             
      25,000원 x 10인 x 2회                                      
=
500
○낙동강수계관리업무추진      50,000원 x 5인 x 2회
=
500
○축산폐수처리시설추진       100,000원 x 5인 x 2회
=
1,000
○복지업무추진                50,000원 x 4인 x 5회
=
1,000
○여성복지업무추진            50,000원 x 4인 x 5회
=
1,000
4,200
0
4,200
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비(24인)        350,000원 x 12월
=
4,200
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지행정
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
301
일반보상금
2,100
0
2,100
1,500
0
1,500
10 행사실비보상금
○복지위원 세미나 및 교육참석보상                 
      50,000원 x 5인 x 6회                                       
=
1,500
600
0
600
12 기타보상금
○행려자 귀가여비                  20,000원 x 30인
=
600
200
사업예산
1,798,246
0
1,798,246
210
보조사업
1,746,566
0
1,746,566
301
일반보상금
54,211
0
54,211
54,211
0
54,211
01 사회보장적수혜금
○근로소득공제(37인)                              
=
54,211
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지행정
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
307
민간이전
789,315
0
789,315
584,985
0
584,985
02 민간경상보조
○시장진입형 자활근로사업                         
=
414,985
○주거현물급여(집수리사업)                        
=
170,000
158,221
0
158,221
03 사회단체보조금
○자활후견기관 운영비지원                         
=
145,221
○자활후견기관 종사자 수당                        
=
13,000
46,109
0
46,109
06 보험금
○자활근로사업 산재보험료                         
=
46,109
401
시설비및부
903,040
0
903,040
대비
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지행정
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
893,081
0
893,081
01 시설비
○근로유지형 자활근로사업(120인)                  
=
276,657
○인턴형 자활근로사업                             
=
173,372
○복권기금사업(가사·간병 도우미사업  : 68인)     
=
340,092
○저소득차상위계층 특별지원사업                   
=
102,960
9,959
0
9,959
03 시설부대비
○자활근로사업                                    
=
9,959
220
자체사업
51,680
0
51,680
206
재료비
1,680
0
1,680
○행려사망자 장례재료 구입         560,000원 x 3회
=
1,680
207
연구개발비
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
01 용역비
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지행정
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○지역복지계획수립 연구용역비                     
=
50,000
세  출  합  계
160,086,018
144,186,180
15,899,838
세  출  총  계
162,646,471
146,733,985
15,912,486
- 9 -