세출예산서
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장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3221)관광행정
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
60,389,268
48,278,814
12,110,454
3200
지역경제개발비
4,349,314
5,626,698
△1,277,384
3220
관광관리
2,574,135
3,952,695
△1,378,560
3221
관광행정
731,135
1,552,695
△821,560
100
경상예산
204,135
558,282
△354,147
110
인건비
28,285
37,449
△9,164
101
인건비
28,285
37,449
△9,164
28,285
37,449
△9,164
10 일시사역인부임
○이충무공 유적지관리 인부임
25,700원 x 1인 x 50일
=
1,285
○문화관광해설사 인부임 30,000원 x 9인 x 100일
=
27,000
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3221)관광행정
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
120
경상적경비
175,850
520,833
△344,983
201
일반운영비
145,060
100,033
45,027
145,060
100,033
45,027
01 일반운영비
○일반수용비
55,000
ㅇ관광안내도 제작
30,000
·한글판 500원 x 60,000매
=
30,000
ㅇ관광가이드 북 제작 5,000원 x 3,000부
=
15,000
ㅇ아름다운 산청의 명산 책자 제작
10,000원 x 1,000매
=
10,000
○공공요금 및 제세
82,260
ㅇ산청군이미지홍보판 전기요금
400,000원 x 12월
=
4,800
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3221)관광행정
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
ㅇ농특산물전시장 전기 및 전화요금
150,000원 x 12월
=
1,800
ㅇ이충무공행로유적지 전기 및 수도요금
80,000원 x 12월
=
960
ㅇ황매산주차장 화장실 전기 및 수도요금
80,000원 x 12월
=
960
ㅇ관광홍보 발송용 우편요금 1,720원 x 600회
=
1,032
ㅇ관광지 화장실 수거료 80,000원 x 3회
=
240
ㅇ수도권와이드광고판 광고비(2개소)
3,500,000원 x 12월
=
42,000
ㅇ제주, 사천공항 와이드광고판 광고비(2개소)
3,300,000원 x 9월
=
29,700
ㅇ황매산영화주제공원 폐기물처리 수수료
64,000원 x 12회
=
768
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3221)관광행정
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○급량비
1,000
ㅇ관광축제행사 준비 근무자 급식
5,000원 x 4인 x 50일
=
1,000
○임차료
6,200
ㅇ중산폐분교(지리산문화상품개발연구소) 임차료
=
3,500
ㅇ관광셔틀버스운행 300,000원 x 9일
=
2,700
○연료비
600
ㅇ농특산물전시장 난방 연료대 150,000원 x 4월
=
600
301
일반보상금
8,550
1,800
6,750
1,800
1,800
0
10 행사실비보상금
○문화관광해설사 비교견학
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3221)관광행정
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
100,000원 x 9인 x 2회
=
1,800
6,750
0
6,750
12 기타보상금
○문화관광해설사 관광안내 활동비
30,000원 x 9인 x 25일
=
6,750
307
민간이전
22,240
419,000
△396,760
3,240
0
3,240
02 민간경상보조
○문화관광해설사 회의 및 능력개발비
30,000원 x 9인 x 12월
=
3,240
19,000
419,000
△400,000
04 민간행사보조위탁
○지리산권 7개시군 체육대회(100인)
=
7,000
○관광팸투어 개최(인근 시·군 공동, 언론, 여행사 등)
=
12,000
200
사업예산
527,000
994,413
△467,413
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3221)관광행정
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
210
보조사업
357,000
813,413
△456,413
307
민간이전
350,000
104,000
246,000
350,000
0
350,000
04 민간행사보조위탁
○지리산한방약초축제
=
350,000
401
시설비및부
7,000
709,413
△702,413
대비
7,000
704,373
△697,373
01 시설비
○관광안내표지판 설치사업
=
7,000
220
자체사업
170,000
181,000
△11,000
308
자치단체등
10,000
10,000
0
이전
10,000
10,000
0
08 기타부담금
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3221)관광행정
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○NURI 사업지원금 부담(G-TERI사업단 지원 - 2년차)
=
10,000
401
시설비및부
130,000
171,000
△41,000
대비
130,000
171,000
△41,000
01 시설비
○관광박람회산청홍보관설치(4회-고성공룡나라,부산축제박람회 등)
=
30,000
○관광안내 홍보판 설치 및 정비
50,000
ㅇ신규 15,000,000원 x 2개
=
30,000
ㅇ정비 5,000,000원 x 4개
=
20,000
○관광홍보물 설치(부산권, 중부권)
50,000
ㅇ와이드 광고판 25,000,000원 x 2개소
=
50,000
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3221)관광행정
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
402
민간자본이
30,000
0
30,000
전
30,000
0
30,000
01 민간자본보조
○황매산 영화 셋트장 보수 및 정비(부산 YWCA)
30,000
ㅇ시설개량 5,000,000원 x 3동
=
15,000
ㅇ노후시설물 철거 1,000,000원 x 5동
=
5,000
ㅇ지붕잇기 1,000,000원 x 10동
=
10,000
세 출 합 계
160,086,018
144,186,180
15,899,838
세 출 총 계
162,646,471
146,733,985
15,912,486
- 8 -