세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
1,891,709
2,032,142
△140,433
2200
보건및생활환경개선
1,891,709
2,032,142
△140,433
2220
환경관리
1,891,709
2,032,142
△140,433
2223
상수도관리
1,891,709
2,032,142
△140,433
100
경상예산
552,473
496,082
56,391
110
인건비
250,771
248,744
2,027
101
인건비
250,771
248,744
2,027
179,559
179,559
0
08 기타직보수
○청경(상수도)                                    
130,317
  ㅇ기본급                1,277,100원 x 5인 x 12월
=
76,626
  ㅇ처우개선비                 76,626,000원 x 0.03
=
2,299
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ기말수당                   78,924,000원 x 2/12
=
13,154
  ㅇ정근수당                 78,924,000원 x 1.8/12
=
11,839
  ㅇ가족수당                                      
3,180
    ·배우자          30,000원 x 5인 x 0.78 x 12월
=
1,404
    ·기타가족        20,000원 x 5인 x 1.48 x 12월
=
1,776
  ㅇ장기근속수당                                  
4,320
    ·15년이상 20년미만      80,000원 x 3인 x 12월
=
2,880
    ·10년이상 15년미만      60,000원 x 2인 x 12월
=
1,440
  ㅇ시간외 근무수당                               
      5,506원 x 5인 x 45시간 x 12월                              
=
14,867
  ㅇ자녀학비보조수당                              
2,387
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·중학교(1급지)                               
      46,500원 x 5인 x 0.19 x 4분기                              
=
177
    ·중학교(2급지)                               
      44,460원 x 5인 x 0.19 x 4분기                              
=
169
    ·고등학교(1급지)                             
      355,200원 x 5인 x 0.16 x 4분기                             
=
1,137
    ·고등학교(2급지)                             
      282,300원 x 5인 x 0.16 x 4분기                             
=
904
  ㅇ봉급조정수당            78,924,000원 x 0.25/12
=
1,645
○정액급식비                130,000원 x 5인 x 12월
=
7,800
○교통비                    120,000원 x 5인 x 12월
=
7,200
○명절휴가비                 78,924,000원 x 1.5/12
=
9,866
○가계지원비                 78,924,000원 x 2.5/12
=
16,443
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○연가보상비                 78,924,000원 x 18/288
=
4,933
○대민활동비                 50,000원 x 5인 x 12월
=
3,000
71,212
69,185
2,027
09 일용인부임
○상수도관리원                                    
71,212
  ㅇ기본급                  25,700원 x 5인 x 326일
=
41,891
  ㅇ기말수당                   41,891,000원 x 4/12
=
13,964
  ㅇ가산금             25,700원 x 5인 x 30일 x 10%
=
386
  ㅇ시간외 근무수당                               
      25,700원/8 x 5인 x 25시간 x 12월                           
=
4,819
  ㅇ유급 휴일수당            25,700원 x 5인 x 52일
=
6,682
  ㅇ월차수당           25,700원 x 5인 x 1일 x 12월
=
1,542
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ연차수당                 25,700원 x 5인 x 15일
=
1,928
120
경상적경비
301,702
247,338
54,364
201
일반운영비
286,402
232,038
54,364
286,402
232,038
54,364
01 일반운영비
○일반수용비                                      
41,770
  ㅇ상수도전산용지(고지서외 4종)                  
      100원 x 5,000매 x 3종                                      
=
1,500
  ㅇ상수도 검침카드외 4종                         
      100원 x 1,000매 x 5종                                      
=
500
  ㅇ상하수도프린트기 전산소모품 구입              
      350,000원 x 3회                                            
=
1,050
  ㅇ수질검사 수수료                               
28,000
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·정수                250,000원 x 4개소 x 12월
=
12,000
    ·원수                150,000원 x 8개소 x 12월
=
14,400
    ·정수 및 수도전 자체검사                     
      40,000원 x 4개소 x 10회                                    
=
1,600
  ㅇ전기점검 수수료                               
4,640
    ·산청·단성          120,000원 x 3개소 x 12월
=
4,320
    ·생초·신등            80,000원 x 2개소 x 2회
=
320
  ㅇ유량계 교정수수료        500,000원 x 8개 x 1회
=
4,000
  ㅇ고압가스 시설점검 수수료                      
      10,000원 x 4개소 x 2회                                     
=
80
  ㅇ염소가스 검사료              500,000원 x 4개소
=
2,000
○공공요금 및 제세                                
144,140
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ전화요금(정수장 4개소)                        
      30,000원 x 5대 x 12월                                      
=
1,800
  ㅇ국내전용회선(단성)     85,000원 x 4개소 x 12월
=
4,080
  ㅇ전기요금                                      
138,000
    ·산청                      3,200,000원 x 12월
=
38,400
    ·생초                      2,300,000원 x 12월
=
27,600
    ·단성                      4,500,000원 x 12월
=
54,000
    ·신등                      1,500,000원 x 12월
=
18,000
  ㅇ보험료(가스배상책임보험)      65,000원 x 4개소
=
260
○운영수당                                        
57,840
  ㅇ일직비                  30,000원 x 4인 x 117일
=
14,040
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ숙직비                  30,000원 x 4인 x 365일
=
43,800
○침구세탁(숙직실)          20,000원 x 4개소 x 1회
=
80
○침구류 구입(숙직실)         50,000원 x 4점 x 1회
=
200
○피복비                           250,000원 x 5인
=
1,250
○급량비                                          
3,660
  ㅇ상수도(응급복구) 근무자 급식비                
      5,000원 x 183인 x 4개소                                    
=
3,660
○연료비                                          
6,548
  ㅇ난방용 유류대                                 
=
6,278
  ㅇ난로유지비                     27,000원 x 10대
=
270
○시설장비유지비                                  
30,914
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ취수장비(전동기외 4종)수선 유지비             
      650,000원 x 4개소 x 5회                                    
=
13,000
  ㅇ유량계 수선유지비                             
=
3,434
  ㅇ주입용 유류대           20,000원 x 20통 x 12월
=
4,800
  ㅇ시스템 감시카메라 유지비                      
      100,000원 x 3개소 x 12월                                   
=
3,600
  ㅇ응급복구장비 유지비                           
      25,000원 x 4종 x 4개소 x 12월                              
=
4,800
  ㅇ수질검사 장비 유지비                          
      20,000원 x 4종 x 4개소 x 4회                               
=
1,280
202
여비
9,000
9,000
0
9,000
9,000
0
01 국내여비
○기본업무 수행여비(청경)                         
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      150,000원 x 5인 x 12월                                     
=
9,000
204
직무수행경
6,300
6,300
0
비
6,300
6,300
0
02 직급보조비
○청경                      105,000원 x 5인 x 12월
=
6,300
200
사업예산
1,339,236
1,536,060
△196,824
210
보조사업
950,000
1,125,000
△175,000
401
시설비및부
950,000
1,125,000
△175,000
대비
928,245
870,950
57,295
01 시설비
○농어촌지방상수도 개발사업(시천상수도)           
=
928,245
15,770
250,000
△234,230
02 감리비
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(210)보조사업
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○농어촌지방상수도 개발사업(시천상수도)           
=
15,770
5,985
4,050
1,935
03 시설부대비
○농어촌지방상수도 개발사업(시천상수도)           
      950,000,000원 x 0.63%                                      
=
5,985
220
자체사업
389,236
411,060
△21,824
206
재료비
26,500
26,500
0
○액화염소 구입                    700원 x 3,000㎏
=
2,100
○차염소산나트륨(12%) 구입         400원 x 2,000kg
=
800
○응집제(PAC) 구입        30,000원 x 4개소 x 100일
=
12,000
○가성소다 구입            30,000원 x 4개소 x 30일
=
3,600
○크로칼키 구입                   200,000원 x 18통
=
3,600
○상수도 응급복구용 록크하드 구입                 
      12,000원 x 200포                                           
=
2,400
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(220)자체사업
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○실험실 기구                                     
2,000
  ㅇ시약류                 10,000원 x 4개소 x 30종
=
1,200
  ㅇ초자류                 10,000원 x 4개소 x 20종
=
800
401
시설비및부
362,736
384,560
△21,824
대비
360,000
382,400
△22,400
01 시설비
○배수관 수리                                     
30,000
  ㅇ산청                          250,000원 x 40회
=
10,000
  ㅇ생초외 3개소          250,000원 x 4개소 x 20회
=
20,000
○급수선 보수                                     
10,000
  ㅇ산청외 4개소                 100,000원 x 100회
=
10,000
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(220)자체사업
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○염소농도자동조절 및 연계기동장치 설치(3개소)
      25,000,000원 x 3개소                                       
=
75,000
○여과사 교체                10,000,000원 x 2개소 
=
20,000
○완속여과지수선(산청정수장)                      
=
100,000
○노후관 교체                                     
=
120,000
○노후 계량기 교체                50,000원 x 100개
=
5,000
2,736
2,160
576
03 시설부대비
○노후관교체사업 등 부대비                        
      380,000,000원 x 0.72%                                      
=
2,736
세  출  합  계
1,891,709
2,032,142
△140,433
세  출  총  계
18,743,548
24,206,481
△5,462,933
- 13 -