세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
6,251,315
10,666,903
△4,415,588
2200
보건및생활환경개선
6,251,315
10,666,903
△4,415,588
2220
환경관리
6,251,315
10,666,903
△4,415,588
2221
환경보전
3,244,610
0
3,244,610
100
경상예산
12,000
0
12,000
110
인건비
12,000
0
12,000
101
인건비
12,000
0
12,000
12,000
0
12,000
10 일시사역인부임
○수변구역 변경 사후관리 자료조사 인부임          
      25,700원 x 2인 x 200일                                     
=
10,280
○인건비 조정수당                                 
=
1,720
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
3,232,610
0
3,232,610
210
보조사업
3,232,610
0
3,232,610
202
여비
3,000
0
3,000
3,000
0
3,000
01 국내여비
○주민지원사업 기초조사 및 실태점검               
=
3,000
401
시설비및부
1,284,110
0
1,284,110
대비
1,276,020
0
1,276,020
01 시설비
○수변구역주민지원사업(산청, 금서, 시천, 단성, 신안)
                                                                 
=
721,453
○댐주변지역주민지원사업(단성, 신안)              
=
554,567
8,090
0
8,090
03 시설부대비
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○수변구역주민지원사업(산청, 금서, 시천, 단성, 신안)
      726,027,000원 x 0.63%                                      
=
4,574
○댐주변지역주민지원사업(단성, 신안)              
      558,083,000원 x 0.63%                                      
=
3,516
402
민간자본이
1,945,500
0
1,945,500
전
1,945,500
0
1,945,500
01 민간자본보조
○축분처리시설설치사업                            
=
1,200,000
○수변구역 주민지원사업                           
=
300,000
○수변구역 직접지원사업(1,485가구)                
=
445,500
2222
환경지도
1,200,000
3,061,300
△1,861,300
200
사업예산
1,200,000
3,061,300
△1,861,300
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2222)환경지도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
210
보조사업
1,200,000
3,061,300
△1,861,300
307
민간이전
751,000
232,000
519,000
751,000
232,000
519,000
05 민간위탁금
○분뇨처리시설 위탁관리비                         
=
251,000
○축산폐수공공처리시시설 위탁관리비               
=
500,000
401
시설비및부
270,000
2,824,300
△2,554,300
대비
270,000
2,456,884
△2,186,884
01 시설비
○축산폐수공공처리시설 설치                       
=
270,000
402
민간자본이
179,000
0
179,000
전
179,000
0
179,000
01 민간자본보조
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2222)환경지도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○수변구역 오수처리시설설치                       
=
179,000
2223
상수도관리
160,000
7,605,603
△7,445,603
100
경상예산
124,169
149,103
△24,934
110
인건비
124,169
103,342
20,827
101
인건비
124,169
103,342
20,827
37,152
37,397
△245
08 기타직보수
○기타직보수(상수도 청경)                         
37,152
  ㅇ기본급                1,277,100원 x 1인 x 12월
=
15,326
  ㅇ처우개선비                 15,326,000원 x 0.03
=
460
  ㅇ기말수당                   15,786,000원 x 2/12
=
2,631
  ㅇ정근수당                 15,786,000원 x 1.8/12
=
2,368
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ가족수당                                      
840
    ·배우자                 30,000원 x 1인 x 12월
=
360
    ·기타가족               20,000원 x 2인 x 12월
=
480
  ㅇ장기근속수당                                  
720
    ·10년이상 15년미만      60,000원 x 1인 x 12월
=
720
  ㅇ시간외 근무수당                               
      5,506원 x 1인 x 45시간 x 12월                              
=
2,974
  ㅇ휴일수당                 38,359원 x 1인 x 52일
=
1,995
  ㅇ자녀학비보조수당                              
264
    ·중학교(1급지)                               
      46,500원 x 1인 x 0.19 x 4월                                
=
36
    ·고등학교(1급지)                             
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      355,200원 x 1인 x 0.16 x 4월                               
=
228
  ㅇ정액급식비              130,000원 x 1인 x 12월
=
1,560
  ㅇ교통비                  120,000원 x 1인 x 12월
=
1,440
  ㅇ명절휴가비               15,786,000원 x 1.5/12
=
1,974
  ㅇ가계지원비               15,786,000원 x 2.5/12
=
3,289
  ㅇ연가보상비               15,786,000원 x 18/288
=
987
  ㅇ봉급조정수당            15,786,000원 x 0.25/12
=
324
82,157
65,945
16,212
09 일용인부임
○진양호 상수원보호구역 순찰                      
82,157
  ㅇ기본급                  25,700원 x 5인 x 300일
=
38,550
  ㅇ상여금                     38,550,000원 x 4/12
=
12,850
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ가산금            25,700원 x 5인 x 300일 x 10%
=
3,855
  ㅇ시간외 근무수당                               
      25,700원/8 x 5인 x 15시간 x 12월 x 150%                    
=
4,337
  ㅇ유급 휴일수당            25,700원 x 5인 x 52일
=
6,682
  ㅇ월차유급수당             25,700원 x 5인 x 12월
=
1,542
  ㅇ연차수당                 25,700원 x 5인 x 15일
=
1,928
  ㅇ교통보조비              120,000원 x 5인 x 12월
=
7,200
  ㅇ피복비                   250,000원 x 5인 x 2회
=
2,500
  ㅇ봉급조정수당                                  
=
2,713
4,860
0
4,860
10 일시사역인부임
○상수도주변 수해쓰레기 청소 인부임               
      25,700원 x 8인 x 23일                                      
=
4,860
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
35,831
7,456,500
△7,420,669
210
보조사업
35,831
7,456,500
△7,420,669
201
일반운영비
19,091
15,000
4,091
19,091
15,000
4,091
01 일반운영비
○일반수용비                                      
3,400
  ㅇ일반사무용품비                 100,000원 x 5인
=
500
  ㅇ사무기 소모품구입         50,000원 x 2대 x 2회
=
200
  ㅇ일지 등 양식 인쇄               50,000원 x 2종
=
100
  ㅇ진양호 상수원보호구역 유지관리 자재구입(마대외 7종)
                                                                 
=
1,600
  ㅇ수질오염사고 중장비 임차                      
=
1,000
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○공공요금 및 제세                                
2,620
  ㅇ제세 공과금                                   
2,620
    ·환경개선부담금                              
=
100
    ·보험료 및 자동차세                          
=
600
    ·감시초소 전기요금                           
      50,000원 x 2개소 x 12월                                    
=
1,200
    ·감시초소 전화요금                           
      30,000원 x 2개소 x 12월                                    
=
720
○피복비(청경피복비)                              
400
  ㅇ제복(동.하복)            100,000원 x 1인 x 2회
=
200
  ㅇ안전화                    50,000원 x 1인 x 2회
=
100
  ㅇ방한복                   100,000원 x 1인 x 1회
=
100
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○급량비                                          
7,500
  ㅇ단속반 업무추진                               
      5,000원 x 5인 x 25일 x 12월                                
=
7,500
○연료비                                          
1,920
  ㅇ초소난방비       800원 x 8시간 x 150일 x 2개소
=
1,920
○시설장비 유지비                                 
3,251
  ㅇ차량유류 및 수선비                            
=
3,251
202
여비
8,640
0
8,640
8,640
0
8,640
01 국내여비
○현지단속 여비             120,000원 x 6인 x 12월
=
8,640
401
시설비및부
6,000
2,897,000
△2,891,000
대비
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
6,000
2,886,571
△2,880,571
01 시설비
○상수원보호구역 안내표지판 설치                  
      1,500,000원 x 4개소                                        
=
6,000
405
자산취득비
2,100
0
2,100
2,100
0
2,100
01 자산및물품취득비
○상수원보호구역 감시장비구입                     
2,100
  ㅇ야간투시경                   2,000,000원 x 1대
=
2,000
  ㅇ일반망원경                     100,000원 x 1대
=
100
2224
하수도관리
1,646,705
0
1,646,705
100
경상예산
1,200
0
1,200
110
인건비
1,200
0
1,200
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도관리
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
101
인건비
1,200
0
1,200
1,200
0
1,200
10 일시사역인부임
○간이오수처리시설 주변관리인부임                 
      100,000원 x 4개소 x 3회                                    
=
1,200
200
사업예산
1,645,505
0
1,645,505
210
보조사업
1,644,855
0
1,644,855
201
일반운영비
27,855
0
27,855
27,855
0
27,855
01 일반운영비
○일반수용비                                      
22,855
  ㅇ마을하수도 운영비(수변구역내 2개소)           
=
5,000
  ㅇ마을하수도 운영비(수변구역밖 2개소)           
=
5,000
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도관리
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ산청하수처리장 운영비                         
=
10,000
  ㅇ마을하수도 기술진단(당산)                     
=
2,855
○시설장비 유지비                                 
5,000
  ㅇ펌프류 수선비                                 
=
5,000
307
민간이전
310,000
0
310,000
310,000
0
310,000
05 민간위탁금
○산청하수종말처리시설 위탁관리비                 
=
310,000
401
시설비및부
1,307,000
0
1,307,000
대비
1,298,317
0
1,298,317
01 시설비
○댐상류 하수관거정비공사(시천,단성,신안)         
=
803,903
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도관리
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○댐상류 마을하수도 설치공사(4개소)               
=
494,414
8,683
0
8,683
03 시설부대비
○댐상류 하수관거정비공사(시천,단성,신안)         
      809,000,000원 x 0.63%                                      
=
5,097
○댐상류 마을하수도 설치공사(4개소)               
      498,000,000원 x 0.72%                                      
=
3,586
220
자체사업
650
0
650
206
재료비
650
0
650
○수질검사용 채수병 구입(0.4ℓ)                   
      1,500원 x 50개 x 4개소                                     
=
300
○소독약품 구입               3,500원 x 50kg x 2회
=
350
세  출  합  계
6,251,315
10,666,903
△4,415,588
세  출  총  계
18,743,548
24,206,481
△5,462,933
- 15 -