세출예산서
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장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
41,812,382
38,715,434
3,096,948
1200
일반행정비
40,981,343
37,928,495
3,052,848
1210
기획감사관리
28,149,145
27,459,080
690,065
1212
예산운영
27,970,739
27,304,899
665,840
100
경상예산
26,102,339
25,636,499
465,840
110
인건비
24,352,549
24,065,709
286,840
101
인건비
24,352,549
24,065,709
286,840
13,191,889
12,991,889
200,000
01 기본급
○봉급(7급)
2,427,695,000원 - 기정 2,427,695,000원
=
0
○봉급(8급)
1,408,104,000원 - 기정 1,408,104,000원
=
0
○봉급(9급) 656,112,000원 - 기정 456,112,000원
=
200,000
3,929,293
4,229,293
△300,000
02 수당
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○수당 3,929,293,000원 - 기정 4,229,293,000원
=
△300,000
929,440
829,440
100,000
03 정액급식비
○정액급식비
929,440,000원 - 기정 829,440,000원
=
100,000
726,480
530,880
195,600
04 교통보조비
○교통보조비
195,600
ㅇ8,9급 기능직 8,9,10급
=
195,600
412,695
420,495
△7,800
08 기타직보수
○공중보건의사 진료활동비(30인)
3,000,000원 - 기정 10,800,000원
=
△7,800
1,523,855
1,424,815
99,040
09 일용인부임
○도로수로원
25,362
ㅇ노임단가 인상분
306,326,000원 - 기정 280,964,000원
=
25,362
○청사관리
5,198
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
ㅇ노임단가 인상분
80,608,000원 - 기정 75,410,000원
=
5,198
○단순노무 인건비
20,790
ㅇ노임단가 인상분
322,425,000원 - 기정 301,635,000원
=
20,790
○환경미화원 인건비
47,690
ㅇ노임단가 인상분
698,510,000원 - 기정 650,820,000원
=
47,690
120
경상적경비
1,749,790
1,570,790
179,000
201
일반운영비
53,010
39,010
14,000
53,010
39,010
14,000
01 일반운영비
○일반수용비
4,000
ㅇ당초예산서 및 사항별설명서 유인
5,800,000원 - 기정 2,800,000원
=
3,000
ㅇ예산회계프로그램 유지관리
9,400,000원 - 기정 8,400,000원
=
1,000
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○기관공통 일반수용비
28,400,000원 - 기정 18,400,000원
=
10,000
202
여비
38,000
23,000
15,000
38,000
23,000
15,000
01 국내여비
○기관공통여비
30,000,000원 - 기정 15,000,000원
=
15,000
204
직무수행경
1,356,780
1,206,780
150,000
비
1,094,580
944,580
150,000
02 직급보조비
○직급보조비
1,094,580,000원 - 기정 944,580,000원
=
150,000
200
사업예산
1,868,400
1,668,400
200,000
220
자체사업
1,826,400
1,626,400
200,000
401
시설비및부
1,805,000
1,605,000
200,000
대비
1,800,000
1,600,000
200,000
01 시설비
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획감사관리
세항:(1212)예산운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○소규모 주민생활편익사업(군)
700,000,000원 - 기정 500,000,000원
=
200,000
세 출 합 계
175,526,010
160,086,018
15,439,992
세 출 총 계
175,529,010
160,086,018
15,442,992
- 5 -