세출예산서
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장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)내무행정
세항:(1241)행정관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
41,812,382
38,715,434
3,096,948
1200
일반행정비
40,981,343
37,928,495
3,052,848
1240
내무행정
11,345,874
9,308,153
2,037,721
1241
행정관리
1,717,101
909,365
807,736
100
경상예산
1,525,638
768,918
756,720
110
인건비
33,712
30,712
3,000
101
인건비
33,712
30,712
3,000
33,712
30,712
3,000
10 일시사역인부임
○부속실 운영 인부임
8,996,000원 - 기정 7,196,000원
=
1,800
○CCTV 운영 인부임
8,910,000원 - 기정 7,710,000원
=
1,200
120
경상적경비
1,491,926
738,206
753,720
201
일반운영비
149,336
125,616
23,720
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)내무행정
세항:(1241)행정관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
142,036
118,316
23,720
01 일반운영비
○위탁교육비
6,000
ㅇ간부공무원 역량강화 위탁교육비
2,000,000원 x 3인
=
6,000
○운영수당
16,000
ㅇ직원능력개발비
17,000,000원 - 기정 9,000,000원
=
8,000
ㅇ정부시책등 직장교육 강사료
20,000,000원 - 기정 12,000,000원
=
8,000
○공공요금 및 제세
1,720
ㅇ방범용 CCTV 전기요금
7,000,000원 - 기정 5,280,000원
=
1,720
202
여비
387,900
347,900
40,000
263,900
223,900
40,000
01 국내여비
○각급교육기관 교육
80,000,000원 - 기정 60,000,000원
=
20,000
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)내무행정
세항:(1241)행정관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○도 공무원교육원 교육
122,200,000원 - 기정 102,200,000원
=
20,000
203
업무추진비
180,320
150,320
30,000
115,000
85,000
30,000
03 시책추진업무추진비
○주요투자사업등 업무추진
30,000,000원 - 기정 10,000,000원
=
20,000
○주요행사 등 추진격려
20,000,000원 - 기정 10,000,000원
=
10,000
301
일반보상금
69,470
59,470
10,000
26,470
16,470
10,000
10 행사실비보상금
○주요사업추진 설명회 개최
=
10,000
303
포상금
656,900
6,900
650,000
○성과상여금
=
650,000
200
사업예산
191,463
140,447
51,016
220
자체사업
147,516
96,500
51,016
308
자치단체등
93,516
42,500
51,016
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)내무행정
세항:(1241)행정관리
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
이전
93,516
42,500
51,016
05 자치단체간부담금
○이장단체 상해보험가입
=
51,016
세 출 합 계
175,526,010
160,086,018
15,439,992
세 출 총 계
175,529,010
160,086,018
15,442,992
- 4 -