세출예산서
세출예산서
세출예산서
세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2313)노인복지
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
62,400,236
53,115,277
9,284,959
2300
사회보장비
22,175,642
19,143,770
3,031,872
2310
일반사회복지
22,175,642
19,143,770
3,031,872
2313
노인복지
6,487,165
5,012,988
1,474,177
100
경상예산
314,892
350,292
△35,400
110
인건비
220,481
259,481
△39,000
101
인건비
220,481
259,481
△39,000
220,481
259,481
△39,000
10 일시사역인부임
○노인일자리사업
212,000,000원 - 기정 251,000,000원
=
△39,000
120
경상적경비
94,411
90,811
3,600
201
일반운영비
19,751
16,151
3,600
19,751
16,151
3,600
01 일반운영비
○공공요금 및 제세
3,600
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2313)노인복지
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
ㅇ납골당운영 공공요금
7,800,000원 - 기정 4,200,000원
=
3,600
200
사업예산
6,165,785
4,662,696
1,503,089
210
보조사업
5,526,345
3,917,256
1,609,089
201
일반운영비
15,650
10,000
5,650
15,650
10,000
5,650
01 일반운영비
○노인일자리사업
15,650,000원 - 기정 10,000,000원
=
5,650
301
일반보상금
2,624,473
2,612,473
12,000
2,622,424
2,610,424
12,000
01 사회보장적수혜금
○홀로사는 어르신 안전지킴이사업(519명)
64,500,000원 - 기정 52,500,000원
=
12,000
2,049
2,049
0
12 기타보상금
○노인건강진단(75인)
2,049,000원 - 기정 2,049,000원
=
0
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2313)노인복지
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
307
민간이전
2,806,222
1,294,783
1,511,439
415,800
405,000
10,800
02 민간경상보조
○경로당운영비
415,800,000원 - 기정 405,000,000원
=
10,800
2,390,422
889,783
1,500,639
03 사회단체보조금
○무료경로식당 지원
56,088,000원 - 기정 56,088,000원
=
0
○거동불편재가노인 식사배달사업(102인)
64,080,000원 - 기정 64,080,000원
=
0
○실비노인전문요양시설운영(1개소)
=
217,832
○무료노인전문요양시설운영(1개소)
834,464,000원 - 기정 613,241,000원
=
221,223
○가정봉사원파견시설 운영(2개소)
215,688,000원 - 기정 109,494,000원
=
106,194
○노인그룹홈 설치
=
200,000
○무료노인전문요양시설 증축
=
722,040
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2313)노인복지
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○노인일자리사업(복지형,교육형)
43,350,000원 - 기정 10,000,000원
=
33,350
402
민간자본이
80,000
0
80,000
전
80,000
0
80,000
01 민간자본보조
○신안벽계 경로당건립
=
80,000
220
자체사업
639,440
745,440
△106,000
207
연구개발비
0
110,000
△110,000
0
110,000
△110,000
01 용역비
○BTL사업 기본계획수립 연구용역
0원 - 기정 110,000,000원
=
△110,000
401
시설비및부
219,440
215,440
4,000
대비
218,000
214,000
4,000
01 시설비
○납골당(본향원) 참배식당 옆문보수
12,000,000원 - 기정 8,000,000원
=
4,000
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2313)노인복지
세세항:(420)기타
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
400
예비비등
6,488
0
6,488
420
기타
6,488
0
6,488
802
반환금기타
6,488
0
6,488
2,506
0
2,506
01 국고보조금반환금
○경로연금
=
2,506
3,982
0
3,982
02 시도비보조금반환금
○경로연금
=
538
○노인건강진단
=
6
○노인전문요양시설운영
=
3,042
○노인교통수당
=
396
세 출 합 계
175,526,010
160,086,018
15,439,992
세 출 총 계
175,529,010
160,086,018
15,442,992
- 5 -