세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)시설관리운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
62,400,236
53,115,277
9,284,959
2400
주택및지역사회개발
22,987,538
21,587,289
1,400,249
비
2440
관리사업소
1,842,415
1,669,819
172,596
2441
시설관리운영
1,842,415
1,669,819
172,596
100
경상예산
623,526
495,426
128,100
110
인건비
148,557
130,457
18,100
101
인건비
148,557
130,457
18,100
148,557
130,457
18,100
10 일시사역인부임
○읍면시가지청소                                  
      46,200,000원 - 기정 28,784,000원                           
=
17,416
○농촌폐기물종합처리시설 주민감시원               
      7,700,000원 - 기정 7,196,000원                             
=
504
○매립장주변지역 방역                             
      2,750,000원 - 기정 2,570,000원                             
=
180
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)시설관리운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
120
경상적경비
474,969
364,969
110,000
201
일반운영비
419,529
309,529
110,000
419,529
309,529
110,000
01 일반운영비
○일반수용비                                      
3,274
  ㅇ소각로배기가스 위탁측정 수수료                
      7,894,000원 - 기정 4,620,000원                             
=
3,274
○급량비                                          
2,200
  ㅇ청소업무종사자 급식비                         
      5,000원 x 11인 x 40일                                      
=
2,200
○공공요금 및 제세                                
8,992
  ㅇ생비량종합처리장(산업용 고압A)                
8,992
    ·기본료       12,504,000원 - 기정 7,512,000원
=
4,992
    ·사용료        6,530,000원 - 기정 2,530,000원
=
4,000
○임차료                                          
4,400
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)시설관리운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ복토재운반용 중기임차                         
      13,200,000원 - 기정 8,800,000원                            
=
4,400
○연료비                                          
11,250
  ㅇ소각로 운영 유류대     1,250원 x 1,800ℓ x 5월
=
11,250
○시설장비 유지비                                 
3,940
  ㅇ소각로 폐열보일러 세관                        
=
2,500
  ㅇ생비량종합처리장 운영부품(카트리지필터)       
      6,000원 x 240개                                            
=
1,440
○차량선박비                                      
6,000
  ㅇ청소차량 타이어 교환         1,500,000원 x 4대
=
6,000
○공공시설 관리운영 소모품구입                    
=
5,000
○산청문화예술회관 전기요금                       
      27,100,000원 - 기정 17,100,000원                           
=
10,000
○산청문화예술회관 수도요금                       
      27,000,000원 - 기정 16,800,000원                           
=
10,200
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)시설관리운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○체육시설 전기요금                               
      17,400,000원 - 기정 6,856,000원                            
=
10,544
○중산관광지 전기요금                             
      15,600,000원 - 기정 5,400,000원                            
=
10,200
○산청문화예술회관 가스료      6,000,000원 x 4개월
=
24,000
200
사업예산
1,218,889
1,174,393
44,496
220
자체사업
463,684
419,188
44,496
402
민간자본이
49,496
5,000
44,496
전
49,496
5,000
44,496
02 민간대행사업비
○산청문화예술회관 민간위탁수수료                 
      11,124,000원 x 4개월                                       
=
44,496
세  출  합  계
175,526,010
160,086,018
15,439,992
세  출  총  계
175,529,010
160,086,018
15,442,992
- 4 -