세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
1,392,889
1,891,709
△498,820
2200
보건및생활환경개선
1,392,889
1,891,709
△498,820
2220
환경관리
1,392,889
1,891,709
△498,820
2223
상수도관리
1,392,889
1,891,709
△498,820
100
경상예산
563,382
552,473
10,909
110
인건비
255,760
250,771
4,989
101
인건비
255,760
250,771
4,989
76,201
71,212
4,989
09 일용인부임
○상수도관리원                                    
4,989
  ㅇ기본급        44,825,000원 - 기정 41,891,000원
=
2,934
  ㅇ기말수당      14,943,000원 - 기정 13,964,000원
=
979
  ㅇ가산금              413,000원 - 기정 386,000원
=
27
  ㅇ시간외수당      5,157,000원 - 기정 4,819,000원
=
338
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ유급휴일수당                                  
      7,150,000원 - 기정 6,682,000원                             
=
468
  ㅇ월차수당        1,650,000원 - 기정 1,542,000원
=
108
  ㅇ연차수당        2,063,000원 - 기정 1,928,000원
=
135
120
경상적경비
307,622
301,702
5,920
201
일반운영비
292,322
286,402
5,920
292,322
286,402
5,920
01 일반운영비
○수질검사 수수료                                 
5,920
  ㅇ정수(월간)                                    
      15,680,000원 - 기정 12,000,000원                           
=
3,680
  ㅇ정수(주간)      3,840,000원 - 기정 1,600,000원
=
2,240
200
사업예산
639,507
1,339,236
△699,729
210
보조사업
0
950,000
△950,000
401
시설비및부
0
950,000
△950,000
대비
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(210)보조사업
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
0
928,245
△928,245
01 시설비
○농어촌지방상수도 개발사업(시천상수도)           
      0원 - 기정 928,245,000원                                   
=
△928,245
0
15,770
△15,770
02 감리비
○농어촌지방상수도 개발사업(시천상수도)           
      0원 - 기정 15,770,000원                                    
=
△15,770
0
5,985
△5,985
03 시설부대비
○농어촌지방상수도 개발사업(시천상수도)           
      0원 - 기정 5,985,000원                                     
=
△5,985
220
자체사업
639,507
389,236
250,271
207
연구개발비
15,000
0
15,000
15,000
0
15,000
01 용역비
○지방상수도 자산평가 및 상수도요금 원가산정용역
                                                                 
=
15,000
401
시설비및부
598,007
362,736
235,271
대비
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(220)자체사업
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
595,271
360,000
235,271
01 시설비
○배수관 수리                                     
40,000
  ㅇ산청          20,000,000원 - 기정 10,000,000원
=
10,000
  ㅇ단성·신안                                    
=
20,000
  ㅇ생초외 3개소(금서,오부,신등)                  
      30,000,000원 - 기정 20,000,000원                           
=
10,000
○급수관 수리                                     
30,000
  ㅇ산청외 5개소                                  
      40,000,000원 - 기정 10,000,000원                           
=
30,000
○정수장 관리사 방수(생초,단성)                   
=
80,000
○완속여과지수선(산청정수장)                      
      24,000,000원 - 기정 100,000,000원                          
=
△76,000
○정수장 유량계 및 수위계 수선                    
=
50,000
○상수도 노후관 교체(신안)                        
      231,271,000원 - 기정 120,000,000원                         
=
111,271
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(410)예비비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
400
예비비등
190,000
0
190,000
410
예비비
190,000
0
190,000
801
예비비
190,000
0
190,000
○예비비                                          
=
190,000
세  출  합  계
1,392,889
1,891,709
△498,820
세  출  총  계
4,021,533
1,891,709
2,129,824
- 5 -