세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지기획
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
69,325,181
53,399,597
15,925,584
2300
사회보장비
27,742,457
19,428,090
8,314,367
2310
일반사회복지
27,742,457
19,428,090
8,314,367
2315
복지기획
1,924,767
1,880,104
44,663
100
경상예산
67,156
81,858
△14,702
110
인건비
1,040
1,040
0
101
인건비
1,040
1,040
0
1,040
1,040
0
10 일시사역인부임
○행려사망자 장례인부임       52,000원 x 4인 x 5회
=
1,040
120
경상적경비
66,116
80,818
△14,702
201
일반운영비
23,016
27,318
△4,302
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지기획
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
23,016
27,318
△4,302
01 일반운영비
○주민복지과 운영 기준경비                        
14,528
  ㅇ일반수용비                                    
11,662
    ·기본사무용품 구입            55,000원 x 19인
=
1,045
    ·복사용지 구입                               
3,210
      - A4               18,000원 x 10박스 x 12 회
=
2,160
      - B4                  30,000원 x 5박스 x 7회
=
1,050
    ·사무기기 소모품 구입                        
6,735
      - 복사기 토너(흑백)          154,000원 x 6회
=
924
      - 복사기 토너(칼라)         396,000원 x 6 회
=
2,376
      - 복사기 드럼                286,000원 x 6회
=
1,716
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지기획
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      - 잉크카트리지              159,500원 x  6회
=
957
      - 프린트 드럼                127,000원 x 6회
=
762
    ·신문구독료                 56,000 원 x 12 월
=
672
  ㅇ공공요금 및 제세                              
1,036
    ·등기용 우표                  1,720원 x 500매
=
860
    ·일반 우표                      220원 x 800매
=
176
  ㅇ급량비                         90,000원 x 19인
=
1,710
  ㅇ시설장비유지비                                
120
    ·냉온수기 소독 및 수리비     15,000 원 x 8 회
=
120
○일반수용비                                      
1,788
  ㅇ복지행정업무 추진계획 인쇄                    
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지기획
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      15,000 원 x 40 부                                          
=
600
  ㅇ프린트기 현상기              198,000 원 x 6대 
=
1,188
○급량비                                          
1,500
  ㅇ복지행정업무추진 근무자 급식                  
      5,000 원 x 6인 x 50 일                                     
=
1,500
○운영수당                                        
5,200
  ㅇ지역사회복지협의회 참석수당                   
      50,000 원 x 27 인 x 2 회                                   
=
2,700
  ㅇ복지위원 회의참석수당                         
      50,000 원 x 25 인 x 2회                                    
=
2,500
202
여비
33,300
43,200
△9,900
33,300
43,200
△9,900
01 국내여비
○주민복지과 업무추진여비                         
=
33,300
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지기획
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
203
업무추진비
8,200
8,200
0
4,000
4,000
0
03 시책추진업무추진비
○자활사업 및 긴급지원업무 추진                   
      50,000원 x 4인 x 5회                                       
=
1,000
○기초생활보장 및 장애인복지업무 추진             
      50,000원 x 4인 x 5회                                       
=
1,000
○자원봉사 및 생활불편 민원업무 추진              
      50,000원 x 4인 x 5회                                       
=
1,000
○여성,노인복지업무 추진      50,000원 x 4인 x 5회
=
1,000
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비(19인)        350,000원 x 12월
=
4,200
301
일반보상금
1,600
2,100
△500
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지기획
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1,000
1,500
△500
10 행사실비보상금
○복지위원 세미나 및 교육참석 보상                
      50,000원 x 5인 x 4회                                       
=
1,000
600
600
0
12 기타보상금
○행려자 귀가여비                  20,000원 x 30인
=
600
200
사업예산
1,857,611
1,798,246
59,365
210
보조사업
1,855,931
1,746,566
109,365
301
일반보상금
45,721
54,211
△8,490
45,721
54,211
△8,490
01 사회보장적수혜금
○근로소득공제(42인)                              
=
45,721
307
민간이전
798,464
789,315
9,149
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지기획
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
620,760
584,985
35,775
02 민간경상보조
○시장진입, 사회적일자리형 자활근로사업           
=
450,760
○주거현물급여(집수리사업 등)                     
=
170,000
150,000
158,221
△8,221
03 사회단체보조금
○자활후견기관 운영비지원                         
=
137,000
○자활후견기관 종사자 수당                        
=
13,000
27,704
46,109
△18,405
06 보험금
○자활근로사업 산재보험료                         
=
27,704
401
시설비및부
1,011,746
903,040
108,706
대비
999,691
893,081
106,610
01 시설비
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)일반사회복지
세항:(2315)복지기획
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○읍면 자활근로사업(근로유지,사회적일자리)        
=
363,274
○인턴형 자활근로사업                             
=
175,000
○복권기금사업(가사간병 도우미사업)               
=
358,457
○저소득차상위계층 특별지원사업                   
=
102,960
12,055
9,959
2,096
03 시설부대비
○자활근로사업                                    
=
12,055
220
자체사업
1,680
51,680
△50,000
206
재료비
1,680
1,680
0
○행려사망자 장례재료 구입         560,000원 x 3회
=
1,680
세  출  합  계
181,866,506
160,086,018
21,780,488
세  출  총  계
184,463,739
160,086,018
24,377,721
- 8 -