세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
69,325,181
53,399,597
15,925,584
2400
주택및지역사회개발
17,385,374
21,587,289
△4,201,915
비
2440
관리사업소
593,629
1,669,819
△1,076,190
2441
묘역관리
593,629
1,669,819
△1,076,190
100
경상예산
79,174
495,426
△416,252
110
인건비
50,545
130,457
△79,912
101
인건비
50,545
130,457
△79,912
50,545
130,457
△79,912
10 일시사역인부임
○추모공원 안내원                                 
8,965
  ㅇ일급            27,500원 x 1인 x 23일 x 12개월
=
7,590
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ유급휴일수당             27,500원 x 1인 x 50일
=
1,375
○추모공원 조경목관리 및 환경정비                 
41,580
  ㅇ일급             27,500원 x 7인 x 20일 x 9개월
=
34,650
  ㅇ유급휴일수당             27,500원 x 7인 x 36일
=
6,930
120
경상적경비
28,629
364,969
△336,340
201
일반운영비
23,949
309,529
△285,580
23,949
309,529
△285,580
01 일반운영비
○추모공원관리사업소 기준경비                     
2,910
  ㅇ일반수용비                                    
2,367
    ·기본사무용품 구입          55,000 원 x 3 인 
=
165
    ·사무기기 소모품                             
630
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      - 프린트및 복사기          210,000 원 x 3 대
=
630
    ·복사용지구입                                
900
      - A4                18,000 원 x 10박스 x 5회
=
900
    ·신문구독료                 56,000 원 x 12 월
=
672
  ㅇ공공요금 및 제세                              
153
    ·우편요금(일반,등기)                         
=
153
  ㅇ급량비                        90,000 원 x 3 인
=
270
  ㅇ시설장비유지비                                
120
    ·냉온수기 소독및 수리비      15,000 원 x 8 회
=
120
○일반수용비                                      
6,552
  ㅇ교양도서 구입                   50,000원 x 3권
=
150
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ위험물취급관리 교육비     42,000원 x 1명 x 1회
=
42
  ㅇ화장실 세정제 등        50,000원 x 2개소 x 6회
=
600
  ㅇ무인경비 시스템 수수료                        
      160,000 원 x 3개소 x 12 월                                 
=
5,760
○공공요금 및 제세                                
6,060
  ㅇ전기요금                      500,000원 x 12월
=
6,000
  ㅇ소방안전 협회비               5,000 원 x 12 월
=
60
○연료비                                          
4,467
  ㅇ사무실 및 식당난방(가스)                      
      1,500원 x 80㎏ x 5월                                       
=
600
  ㅇ전시실, 사무실 보일러(경유)                   
      1,074원 x 40ℓ x 90일                                      
=
3,867
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○시설장비 유지비                                 
400
  ㅇ냉난방기 유지보수        100,000원 x 2대 x 2회
=
400
○차량 유지비                                     
3,560
  ㅇ승합소형(경유)          1,150원 x 200ℓ x 12월
=
2,760
  ㅇ유지관리비                     200,000원 x 4회
=
800
202
여비
2,400
26,100
△23,700
2,400
26,100
△23,700
01 국내여비
○추모공원 업무추진                               
=
2,400
203
업무추진비
2,280
7,740
△5,460
80
540
△460
02 정원가산업무추진비
○사기진작                                        
=
80
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1,000
3,000
△2,000
03 시책추진업무추진비
○시설관리 업무추진                               
=
1,000
1,200
4,200
△3,000
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비                              
=
1,200
200
사업예산
514,455
1,174,393
△659,938
210
보조사업
514,455
755,205
△240,750
201
일반운영비
214,250
244,905
△30,655
199,250
229,905
△30,655
01 일반운영비
○일반수용비                                      
15,000
  ㅇ홍보팜플렛 제작        1,000원 x 4,000부 x 2종
=
8,000
  ㅇ사무용품 구입                 300,000원 x 12월
=
3,600
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ기타 수용비                   290,000원 x 12월
=
3,400
○공공요금 및 제세                                
25,000
  ㅇ전기요금                    1,500,000원 x 12월
=
18,000
  ㅇ오수정화조 청소              200,000원 x 2개소
=
400
  ㅇ무인경비 용역         150,000원 x 3개소 x 12월
=
5,400
  ㅇ기타 공공요금                 100,000원 x 12월
=
1,200
○피복비                           200,000원 x 5인
=
1,000
○급량비                     5,000원 x 3인 x 250일
=
3,750
○임차료                           500,000원 x 4회
=
2,000
○연료비                                          
7,500
  ㅇ회관 및 봉안각               1,000,000원 x 6월
=
6,000
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ경운기,예취기,잔디기계         500,000원 x 3대
=
1,500
○차량관리비                      500,000원 x 12월
=
6,000
○시설장비유지                                    
139,000
  ㅇ추모공원 보존지역 스프링쿨러 유지관리         
      6,750,000원 x 4개소                                        
=
27,000
  ㅇ보존지역, 유지보수        10,000,000원 x 4개소
=
40,000
  ㅇ묘역난간 가드레일시설 유지                    
=
30,000
  ㅇ묘역동편 사면 유지보수                        
=
10,000
  ㅇ희생자보존지역 가드레일 설치, 유지            
      3,750,000원 x 4개소                                        
=
15,000
  ㅇ추모공원 둘레 산짐승 방책 설치, 유지(800m)
                                                                 
=
10,000
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ추모로 꽃길관리 유지(1000m)                   
=
7,000
15,000
15,000
0
02 행사운영비
○합동묘역 행사지원                               
=
15,000
202
여비
6,800
5,200
1,600
6,800
5,200
1,600
01 국내여비
○추모사업 관련자료 수집 및 견학                  
      200,000원 x 2인 x 8회                                      
=
3,200
○추모사업추진 중앙부처등 업무협의                
      200,000원 x 2인 x 4회                                      
=
1,600
○전시관설치사업 벤치마킹                         
      200,000원 x 5회 x 2인                                      
=
2,000
206
재료비
26,905
28,000
△1,095
○조경수 병충해방제약 구입                        
      10,000원 x 40병 x 10회                                     
=
4,000
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○조경수관리 시비용 비료구입                      
      8,000원 x 100포 x 5종                                      
=
4,000
○잔디밭관리 제초제 및 영양제 등                  
      10,000원 x 100병 x 5회                                     
=
5,000
○부엽토 구입                     500,000원 x 16톤
=
8,000
○기타 소규모 재료구입(25종)                      
=
5,905
301
일반보상금
6,500
32,100
△25,600
4,600
4,600
0
10 행사실비보상금
○유족회 임원 간담회 참석보상                     
      40,000원 x 20인 x 2회                                      
=
1,600
○추모문화행사 참석보상(문학 등)                  
      10,000원 x 150인 x 2회                                     
=
3,000
1,900
27,500
△25,600
12 기타보상금
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○산청·함양사건 추모공원 준공 유공자 시상품구입
      100,000원 x 10인                                           
=
1,000
○추모공원행사 우수자 시상                        
900
  ㅇ최우수                   300,000원 x 1인 x 1회
=
300
  ㅇ우수                     200,000원 x 2인 x 1회
=
400
  ㅇ장려                     100,000원 x 2인 x 1회
=
200
307
민간이전
55,000
45,000
10,000
15,000
15,000
0
02 민간경상보조
○산청·함양사건희생자 합동위령제 및 추모식       
=
15,000
40,000
30,000
10,000
03 사회단체보조금
○산청·함양사건희생자 유족회 지원                
      50,000원 x 200인 x 4회                                     
=
40,000
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2440)관리사업소
세항:(2441)묘역관리
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
200,000
400,000
△200,000
대비
200,000
397,840
△197,840
01 시설비
○전시실 내부 설치사업       200,000,000원 x 1개소
=
200,000
405
자산취득비
5,000
0
5,000
5,000
0
5,000
01 자산및물품취득비
○승용 예취기 구입                                
=
5,000
세  출  합  계
181,866,506
160,086,018
21,780,488
세  출  총  계
184,463,739
160,086,018
24,377,721
- 12 -