세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
63,907,317
60,389,268
3,518,049
3300
국토자원보존개발비
30,733,109
26,117,898
4,615,211
3310
산림자원개발
11,167,616
9,629,920
1,537,696
3312
공원녹지
2,755,989
2,730,096
25,893
100
경상예산
16,174
23,064
△6,890
110
인건비
4,360
7,010
△2,650
101
인건비
4,360
7,010
△2,650
4,360
7,010
△2,650
10 일시사역인부임
○창촌양묘장 관리            36,330원 x 10인 x 6일
=
2,180
○차탄 꽃양묘장 관리         36,330원 x 10인 x 6일
=
2,180
120
경상적경비
11,814
16,054
△4,240
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
201
일반운영비
11,814
16,054
△4,240
10,314
16,054
△5,740
01 일반운영비
○공공요금 및 제세                                
6,100
  ㅇ창촌양묘장 전기시설 전기료                    
      150,000원 x 12월                                           
=
1,800
  ㅇ차탄꽃양묘장 전기시설 전기료                  
      150,000원 x 12월                                           
=
1,800
  ㅇ창주다리 관수시설 전기요금     100,000원 x 7월
=
700
  ㅇ차탄꽃양묘장 관수시설 수도료                  
      150,000원 x 12월                                           
=
1,800
○유류대                                          
3,214
  ㅇ조경지 및 가로수 관리                         
      1,339원 x 200ℓ x 4대 x 3회                                
=
3,214
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○급량비                                          
1,000
  ㅇ공원녹지 업무추진 급식                        
      5,000원 x 4인 x 50일                                       
=
1,000
1,500
0
1,500
02 행사운영비
○식목일행사 운영비                               
1,500
  ㅇ참석자 급식                    5,000원 x 200명
=
1,000
  ㅇ현수막 장비 및 물품 임차료                    
=
500
200
사업예산
2,739,815
2,707,032
32,783
210
보조사업
2,156,145
2,229,930
△73,785
207
연구개발비
204,000
0
204,000
204,000
0
204,000
01 용역비
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○도시림 관리조성(실태조사)                       
=
4,000
○둔철 생태숲조성 실시설계                        
=
200,000
308
자치단체등
196,051
0
196,051
이전
196,051
0
196,051
05 자치단체간부담금
○산지사방(1㏊)                                   
=
4,860
○예방사방(1㏊)                                   
=
7,290
○야계사방(1㎞)                                   
=
17,190
○사방댐(3개소)                                   
=
66,658
○사방댐(시공감리)                                
=
1,235
○사방댐 준설(7개소)                              
=
4,410
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○산림유역관리(1차조성)                           
=
93,288
○산림유역관리(시공감리)                          
=
1,120
401
시설비및부
696,977
1,030,390
△333,413
대비
679,965
1,023,322
△343,357
01 시설비
○큰나무 조림(30㏊)                               
=
116,859
○공익조림(3㏊)                                   
=
44,876
○경제림 육성단지(1개소)                          
=
30,000
○우리꽃길(1㎞)                                   
=
24,730
○생활주변녹화 및 사후관리(47천본)                
=
364,400
○가로변 경관조성(1개소)                          
=
99,100
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
11,702
0
11,702
02 감리비
○조림 설계 및 감리(49㏊)                         
=
11,702
5,310
7,068
△1,758
03 시설부대비
○큰나무 조림                                     
=
1,060
○공익조림                                        
=
480
○우리꽃길조성                                    
=
270
○생활주변녹화및사후관리                          
=
2,600
○가로변경관조성                                  
=
900
402
민간자본이
259,117
199,540
59,577
전
259,117
199,540
59,577
01 민간자본보조
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○경제수조림(60㏊)                                
=
89,685
○현금보조조림(20㏊)                              
=
77,209
○유휴토지조림(20㏊)                              
=
77,209
○맹아갱신조림(10㏊)                              
=
7,712
○비료주기(14㏊)                                  
=
2,914
○내화수림대조성(2㏊)                             
=
4,388
403
자치단체등
800,000
1,000,000
△200,000
자본이전
800,000
1,000,000
△200,000
02 공기관등에대한대행사업비
○묵곡생태숲 조성                                 
=
800,000
220
자체사업
583,670
477,102
106,568
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
206
재료비
8,350
10,250
△1,900
○조경수목 비배관리 비료대         3,000원 x 500포
=
1,500
○화분구입                         45,000원 x 30개
=
1,350
○플러그묘 구입(아이비제라늄 외 2종)              
      200원 x 10,000본                                           
=
2,000
○병해충방제 농약구입                             
3,500
  ㅇ벚나무 석회유황합제            20,000원 x 40통
=
800
  ㅇ배롱나무 기계유제              25,000원 x 20통
=
500
  ㅇ식엽성해충 살충제             13,000원 x 100병
=
1,300
  ㅇ병해방제용 살균제              6,000원 x 150봉
=
900
207
연구개발비
90,000
30,000
60,000
90,000
30,000
60,000
01 용역비
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○금서한방휴양림 기본조사 용역비                  
=
40,000
○산림휴양관광특구 지정에 따른 기본계획 학술용역
                                                                 
=
50,000
401
시설비및부
485,320
393,000
92,320
대비
484,211
393,000
91,211
01 시설비
○웅석봉 군립공원 안내간판 설치                   
      1,000,000 원 x 3개소                                       
=
3,000
○읍면가든산청 조성및관리(도로변조경사업, 소공원조성관리)
      10,000,000원 x 11개읍면                                    
=
110,000
○경호교 그루백사피니아 구입                      
      12,000원 x 1,500개                                         
=
18,000
○1마을1쉼터 조성(데크,정자)                      
      8,000,000원 x 11개읍면 x 2개소                             
=
174,891
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○생비량사대마을 정자건립조성                     
=
40,000
○웅석봉군립공원내 등산로정비(잡목제거,제초작업,계단정비)
      5,000,000원 x 10㎞                                         
=
50,000
○서울 청계청 산청공원 유지관리(제초,전정,시비,약제살포)
                                                                 
=
5,000
○데크로드 설치 외 6종(신안면)                    
13,320
  ㅇ유채밭조성 및 수확                            
=
13,320
○데크설치 사업 (신등면)                          
=
50,000
○생초대포마을정자(1개소)                         
=
20,000
1,109
0
1,109
03 시설부대비
○1마을1쉼터 조성(데크,정자)사업                  
      176,000,000원 x 0.63%                                      
=
1,109
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)공원녹지
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
181,866,506
160,086,018
21,780,488
세  출  총  계
184,463,739
160,086,018
24,377,721
- 11 -