세입예산서
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세입예산서
장:(200)세외수입
관:(210)경상적세외수입
항:(211)재산임대 수입
목:(211-01)국유재산임대료
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
200
세외수입
12,890,384
12,166,642
723,742
210
경상적세외수입
6,154,353
5,402,429
751,924
211
재산임대 수입
58,377
54,160
4,217
211-01
국유재산임대료
19,053
21,342
△2,289
○재무과
19,053
ㅇ국유재산임대료 38,106,000원 x 50/100
=
19,053
211-02
공유재산임대료
39,324
32,818
6,506
○재무과
14,784
ㅇ공유재산 임대료(88건)
209,680,000원 x 50/1,000
=
10,484
ㅇ산청등 시가지 노상주차장 임대료
=
800
ㅇ산청주차장 화장실 2층 사무실 임대료
=
3,500
○산림약초추진단
18,040
ㅇ임 야 245원 x 7,363,617㎡ x 1/100
=
18,040
○행정과
6,500
ㅇ단성면복지회관목욕탕위탁관리임대료
=
6,500
- 1 -
장:(200)세외수입
관:(210)경상적세외수입
항:(212)사용료수입
목:(212-01)도로사용료
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
212
사용료수입
187,519
166,316
21,203
212-01
도로사용료
21,291
23,658
△2,367
○건설과
21,291
ㅇ도로사용료(통신전신관료)
=
18,873
ㅇ통신주(2,428건)
=
843
ㅇ전신주(3,714건)
=
1,329
ㅇ공중전화박스(13건)
=
163
ㅇ통신맨홀(54개)
=
83
212-03
하수도사용료
44,022
48,653
△4,631
○경제도시과
44,022
ㅇ가정용 1,240원 x 931건 x 12월
=
13,853
ㅇ업무용 11,038원 x 83건 x 12월
=
10,993
ㅇ영업용 3,953원 x 389건 x 12월
=
18,452
ㅇ욕탕용 12,072원 x 5건 x 12월
=
724
212-05
시장사용료
16,000
15,000
1,000
○경제도시과
16,000
- 2 -
장:(200)세외수입
관:(210)경상적세외수입
항:(212)사용료수입
목:(212-05)시장사용료
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
ㅇ시장점사용료(차황외 7개시장)
=
16,000
212-07
입장료수입
42,000
16,500
25,500
○문화관광과
6,000
ㅇ목면시배유지 사용료
=
6,000
○공공시설관리사업소
36,000
ㅇ수영장 입장료
=
30,000
ㅇ에어로빅입장료
=
6,000
212-08
기타사용료
64,206
62,505
1,701
○건설과
1,206
ㅇ구거사용료
=
1,206
○주민복지과
60,000
ㅇ공원묘원 및 납골당사용료
=
60,000
○공공시설관리사업소
3,000
ㅇ체육시설 사용료
=
1,500
ㅇ예술회관 공연장사용료
=
1,500
- 3 -
장:(200)세외수입
관:(210)경상적세외수입
항:(213)수수료수입
목:(213-01)증지수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
213
수수료수입
750,800
539,830
210,970
213-01
증지수입
150,800
312,300
△161,500
○종합민원실
150,800
ㅇ인감증명 600원 x 29,000건
=
17,400
ㅇ호적등초본 600원 x 26,000건
=
15,600
ㅇ주민등록등초본 350원 x 80,000건
=
28,000
ㅇ지적관계제증명 500원 x 70,000건
=
35,000
ㅇ각종신고 및 인허가 2,000원 x 12,000건
=
24,000
ㅇ제증명 700원 x 44,000건
=
30,800
213-02
쓰레기처리봉투판매수
306,500
219,530
86,970
○환경관리사업소
306,500
입
ㅇ종량제 규격봉투 판매수입
286,500
·마대(PP포대) 2,700원 x 50,000매
=
135,000
·50리터 1,028원 x 80,000매
=
82,240
·20리터 409원 x 100,000매
=
40,900
- 4 -
장:(200)세외수입
관:(210)경상적세외수입
항:(213)수수료수입
목:(213-02)쓰레기처리봉투판매수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
·10리터 210원 x 114,480매
=
24,040
·5리터 108원 x 40,000매
=
4,320
ㅇ롤온박스등 기타폐기물처리 수수료
=
5,000
ㅇ건축 폐잔재물 처리수수료
=
15,000
213-04
기타수수료
293,500
8,000
285,500
○환경관리사업소
293,500
ㅇ분뇨수거수수료
=
8,500
ㅇ축산폐수처리수수료
=
58,000
ㅇ순환수렵장 사용입장료
=
227,000
214
사업수입
2,866,147
2,402,723
463,424
214-08
의료사업수입
1,866,147
1,702,723
163,424
○보건의료원
1,326,147
ㅇ일반환자 진료 20,000,000원 x 12월
=
240,000
ㅇ치과환자 진료 2,000,000원 x 12월
=
24,000
ㅇ입원환자 진료 2,500,000원 x 12월
=
30,000
- 5 -
장:(200)세외수입
관:(210)경상적세외수입
항:(214)사업수입
목:(214-08)의료사업수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
ㅇ의료보호환자 및 보험청구진료비
60,000,000원 x 12월
=
720,000
ㅇ진단서 발급 2,000,000원 x 12월
=
24,000
ㅇ제증명 발급 600,000원 x 12월
=
7,200
ㅇ보건증발급 200,000원 x 12월
=
2,400
ㅇ의료보호환자 구료급량비
10,170원 x 20인 x 100일
=
20,340
ㅇ의료보험환자 구료급량비
10,170 원 x 20인 x 100 일
=
20,340
ㅇ정기건강진단 수수료 25,000원 x 6,000인
=
150,000
ㅇ한방환자 진료 1,000,000원 x 12월
=
12,000
ㅇ유료 간염 예방접종 4,000원 x 500인
=
2,000
ㅇ유료 일본뇌염 예방접종 3,000원 x 500인
=
1,500
ㅇ유료 유행성출혈열 예방접종
7,000원 x 1,000인
=
7,000
- 6 -
장:(200)세외수입
관:(210)경상적세외수입
항:(214)사업수입
목:(214-08)의료사업수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
ㅇ유료 독감(인플루엔자)예방접종
8,000원 x 7,500인
=
60,000
ㅇ주간보호센터 이용대금
680 원 x 10인 x 22일 x 12 월
=
1,795
ㅇ위암 검사 35,720원 x 100인
=
3,572
○보건지소
540,000
ㅇ일반환자 진료 500,000원 x 12월 x 8개소
=
48,000
ㅇ의료보호환자 및 보험청구 진료
5,000,000원 x 12월 x 8개소
=
480,000
ㅇ치과환자 진료 500,000원 x 12월
=
6,000
ㅇ한방환자 진료 500,000원 x 12월
=
6,000
214-09
기타사업수입
1,000,000
700,000
300,000
○재난관리과
1,000,000
ㅇ골재매각대
=
1,000,000
215
징수교부금수입
289,410
240,300
49,110
215-01
징수교부금수입
289,410
240,300
49,110
○재무과
188,610
- 7 -
장:(200)세외수입
관:(210)경상적세외수입
항:(215)징수교부금수입
목:(215-01)징수교부금수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
ㅇ도세 징수교부금
188,610
·취 득 세 2,239,000,000원 x 3/100
=
67,170
·등 록 세 2,132,000,000원 x 3/100
=
63,960
·면 허 세 46,000,000원 x 3/100
=
1,380
·공동시설세 136,000,000원 x 3/100
=
4,080
·지역개발세 22,000,000원 x 3/100
=
660
·지방교육세 1,594,000,000원 x 3/100
=
47,820
·지난년도수입 118,000,000원 x 3/100
=
3,540
○건설과
11,100
ㅇ사용료 징수교부금
11,100
·하천 사용료 9,000,000원 x 50/100
=
4,500
·도로 사용료 22,000,000원 x 30/100
=
6,600
○수수료 및 기타징수교부금
89,700
- 8 -
장:(200)세외수입
관:(210)경상적세외수입
항:(215)징수교부금수입
목:(215-01)징수교부금수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
ㅇ보건의료원
300
·항결핵제 및 피임약제
1,000,000원 x 30/100
=
300
ㅇ농업기술센타
56,000
·농지전용부담수수료 700,000,000원 x 8/100
=
56,000
ㅇ환경관리사업소
33,400
·환경개선부담금 교부
=
33,000
·기본부과금 납부
=
400
216
이자수입
2,002,100
1,999,100
3,000
216-01
공공예금이자수입
2,002,100
1,999,100
3,000
○재무과
2,002,100
ㅇ정기예금이자수입
=
1,980,000
ㅇ군금고 결산이자 수입
=
10,000
ㅇ실과사업소,읍면일상경비 이자수입
=
12,000
ㅇ보건지소 이자수입
=
100
- 9 -
장:(200)세외수입
관:(220)임시적세외수입
항:(221)재산매각수입
목:(221-01)국유재산매각수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
220
임시적세외수입
6,736,031
6,764,213
△28,182
221
재산매각수입
60,000
120,000
△60,000
221-01
국유재산매각수입
30,000
60,000
△30,000
○재무과
30,000
ㅇ국유재산매각수입 100,000,000 원 x 30/100
=
30,000
221-02
공유재산매각수입
30,000
60,000
△30,000
○재무과
30,000
ㅇ공유재산 매각수입
=
30,000
222
순세계잉여금
5,800,000
5,800,000
0
222-01
순세계잉여금
5,800,000
5,800,000
0
○재무과
5,800,000
ㅇ순세계잉여금
=
5,800,000
223
이월금
5,728
5,728
0
223-01
국고보조금사용잔액
2,648
2,648
0
○국고보조금사용잔액
=
2,648
223-02
시·도비보조금사용잔
3,080
3,080
0
○시도비보조금사용잔액
=
3,080
액
227
부담금
80,000
80,000
0
- 10 -
장:(200)세외수입
관:(220)임시적세외수입
항:(227)부담금
목:(227-02)일반부담금
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
227-02
일반부담금
80,000
80,000
0
○경제도시과
80,000
ㅇ하수도원인자 부담금
=
80,000
228
잡수입
750,303
728,485
21,818
228-01
불용품매각대
5,000
5,000
0
○재무과
5,000
ㅇ불용품매각대
=
5,000
228-02
변상금
1,834
2,281
△447
○재무과
1,834
ㅇ국공유재산 무단점용
36,680,000원 x 50/1,000
=
1,834
228-03
위약금
5,000
5,000
0
○재무과
5,000
ㅇ공사지체상금
=
5,000
228-04
과태료수입
185,200
170,650
14,550
○종합민원실
6,600
ㅇ호적과태료 100,000원 x 12월
=
1,200
ㅇ주민등록과태료 450,000원 x 12월
=
5,400
○산림약초추진단
1,000
- 11 -
장:(200)세외수입
관:(220)임시적세외수입
항:(228)잡수입
목:(228-04)과태료수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
ㅇ산림법위반과태료 100,000원 x 10건
=
1,000
○환경관리사업소
24,000
ㅇ환경관련법규위반과태료 200,000원 x 20건
=
4,000
ㅇ폐기물불법투기등 폐기물관리법위반과태료
100,000원 x 50건
=
5,000
ㅇ오수분뇨및축산폐수처리위반과태료
500,000원 x 30건
=
15,000
○경제도시과
146,050
ㅇ불법주차위반과태료 40,000원 x 350건
=
14,000
ㅇ자동차책임보험미가입자과태료
75,000원 x 894건
=
67,050
ㅇ무단방치차량범칙금 1,000,000원 x 5건
=
5,000
ㅇ여객자동차운수사업법위반과징금
200,000 원 x 10 건
=
2,000
ㅇ화물자동차운수사업법위반과태료
200,000 원 x 20 건
=
4,000
- 12 -
장:(200)세외수입
관:(220)임시적세외수입
항:(228)잡수입
목:(228-04)과태료수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
ㅇ자동차검사지연위반과태료
20,000원 x 2,300건
=
46,000
ㅇ자연공원법위반 과태료 500,000원 x 8건
=
4,000
ㅇ무보험운행범칙금 400,000 원 x 10 건
=
4,000
○주민복지과
2,000
ㅇ청소년보호법위반과태료 1,000,000원 x 2건
=
2,000
○농업기술센터
4,750
ㅇ농지처분미이행 위반과태료
=
4,000
ㅇ내수면 불법어업 위반과태료
=
750
○보건의료원
800
ㅇ식품위생법 위반과태료 100,000원 x 3건
=
300
ㅇ가축전염병 예방법 위반과태료
=
500
228-05
체납처분수입
2,000
4,000
△2,000
○재무과
2,000
ㅇ체납처분비 5,000원 x 400건
=
2,000
- 13 -
장:(200)세외수입
관:(220)임시적세외수입
항:(228)잡수입
목:(228-09)기타잡수입
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
228-09
기타잡수입
551,269
541,554
9,715
○건설과
171,269
ㅇ남강댐주변지역 지원사업
=
171,269
○무학산청샘물 출자금 반환
=
330,000
○기타잡수입
=
50,000
229
지난년도수입
40,000
30,000
10,000
229-01
지난년도수입
40,000
30,000
10,000
○지난년도 수입
=
40,000
세 입 합 계
184,463,739
162,646,471
21,817,268
세 입 총 계
184,463,739
162,646,471
21,817,268
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