세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
3,465,299
1,891,709
1,573,590
2200
보건및생활환경개선
3,465,299
1,891,709
1,573,590
2220
환경관리
3,465,299
1,891,709
1,573,590
2223
상수도
3,465,299
1,891,709
1,573,590
100
경상예산
602,801
552,473
50,328
110
인건비
285,450
250,771
34,679
101
인건비
285,450
250,771
34,679
7,800
0
7,800
03 정액급식비
○청경(상수도) 정액급식비                         
      130,000원 x 5인 x 12월                                     
=
7,800
7,200
0
7,200
04 교통보조비
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○청경(상수도) 교통보조비                         
      120,000원 x 5인 x 12월                                     
=
7,200
11,459
0
11,459
05 명절휴가비
○청경(상수도) 명절휴가비                         
      91,668,000원 x 1.5/12                                      
=
11,459
19,098
0
19,098
06 가계지원비
○청경(상수도) 가계지원비                         
      91,668,000원 x 2.5/12                                      
=
19,098
3,183
0
3,183
07 연가보상비
○청경(상수도) 연가보상비                         
      91,668,000원 x 10일 x 1/24 x 1/12                          
=
3,183
153,510
179,559
△26,049
08 기타직보수
○청경(상수도)                                    
148,926
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ기본급                1,527,800원 x 5인 x 12월
=
91,668
  ㅇ기말수당                   91,668,000원 x 2/12
=
15,278
  ㅇ정근수당                 91,668,000원 x 1.8/12
=
13,751
  ㅇ가족수당                                      
4,380
    ·배우자          30,000원 x 5인 x 0.78 x 12월
=
1,404
    ·기타가족        20,000원 x 5인 x 2.48 x 12월
=
2,976
  ㅇ장기근속수당                                  
4,680
    ·20년이상           100,000 원 x 2 인 x 12 월
=
2,400
    ·15년이상 20년미만      80,000원 x 1인 x 12월
=
960
    ·10년이상 15년미만      60,000원 x 1인 x 12월
=
720
    ·5년이상 10년미만                            
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      50,000 원 x 1 인 x 12 월                                   
=
600
  ㅇ시간외 근무수당                               
      6,132원 x 5인 x 45시간 x 12월                              
=
16,557
  ㅇ자녀학비보조수당                              
2,612
    ·중학교(1급지)                               
      47,700원 x 5인 x 0.19 x 4분기                              
=
182
    ·중학교(2급지)                               
      47,300원 x 5인 x 0.19 x 4분기                              
=
180
    ·고등학교(1급지)                             
      385,600원 x 5인 x 0.16 x 4분기                             
=
1,234
    ·고등학교(2급지)                             
      317,400원 x 5인 x 0.16 x 4분기                             
=
1,016
○처우개선비                   91,668,000원 x 0.05
=
4,584
81,000
71,212
9,788
09 일용인부임
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○상수도관리원                                    
81,000
  ㅇ기본급                  27,500원 x 5인 x 326일
=
44,825
  ㅇ기말수당                   44,825,000원 x 4/12
=
14,942
  ㅇ가산금            27,500원 x 5인 x 326일 x 10%
=
4,483
  ㅇ처우개선비                 44,825,000원 x 0.05
=
2,242
  ㅇ시간외 근무수당                               
      27,500원/8 x 5인 x 25시간 x 12월                           
=
5,157
  ㅇ유급 휴일수당            27,500원 x 5인 x 53일
=
7,288
  ㅇ연차유급휴가수당         27,500원 x 5인 x 15일
=
2,063
2,200
0
2,200
10 일시사역인부임
○정수장 및 진입도로변 잡초제거                   
      27,500 원 x 5인 x 4회 x 4 개소                             
=
2,200
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
120
경상적경비
317,351
301,702
15,649
201
일반운영비
299,051
286,402
12,649
299,051
286,402
12,649
01 일반운영비
○일반수용비                                      
53,297
  ㅇ상수도전산용지(고지서외 4종)                  
      100원 x 6,000매 x 3종                                      
=
1,800
  ㅇ상수도 검침카드외 4종                         
      100원 x 1,000매 x 5종                                      
=
500
  ㅇ상하수도프린트기 전산소모품 구입              
      350,000원 x 4회                                            
=
1,400
  ㅇ수질검사 수수료                               
36,317
    ·정수                283,920원 x 4개소 x 12월
=
13,629
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ·원수(분기+매월)     203,000원 x 8개소 x 12월
=
19,488
    ·정수 및 수도전 자체검사                     
      40,000원 x 4개소 x 20회                                    
=
3,200
  ㅇ전기점검 수수료                               
4,640
    ·산청·단성          120,000원 x 3개소 x 12월
=
4,320
    ·생초·신등            80,000원 x 2개소 x 2회
=
320
  ㅇ유량계 교정수수료        500,000원 x 8개 x 1회
=
4,000
  ㅇ고압가스 시설점검 수수료                      
      10,000원 x 4개소 x 2회                                     
=
80
  ㅇ염소가스 검사료              500,000원 x 4개소
=
2,000
  ㅇ물아껴쓰기 홍보물제작      1,000,000 원 x 2 회
=
2,000
  ㅇ침구세탁              20,000 원 x 4개소 x 2 회
=
160
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ침구류 구입             50,000 원 x 4점 x 2 회
=
400
○공공요금 및 제세                                
144,140
  ㅇ전화요금(정수장 4개소)                        
      30,000원 x 5대 x 12월                                      
=
1,800
  ㅇ국내전용회선(단성)     85,000원 x 4개소 x 12월
=
4,080
  ㅇ전기요금                                      
138,000
    ·산청                      3,200,000원 x 12월
=
38,400
    ·생초                      2,300,000원 x 12월
=
27,600
    ·단성                      4,500,000원 x 12월
=
54,000
    ·신등                      1,500,000원 x 12월
=
18,000
  ㅇ보험료(가스배상책임보험)      65,000원 x 4개소
=
260
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○운영수당                                        
57,840
  ㅇ일직비                  30,000원 x 4인 x 117일
=
14,040
  ㅇ숙직비                  30,000원 x 4인 x 365일
=
43,800
○피복비                           250,000원 x 5인
=
1,250
○급량비                                          
3,660
  ㅇ상수도(응급복구) 근무자 급식비                
      5,000원 x 183인 x 4개소                                    
=
3,660
○연료비                                          
7,950
  ㅇ난방용 유류대                                 
      960 원 x 400 ℓ x 5 월 x 4 개소                            
=
7,680
  ㅇ난로유지비                     27,000원 x 10대
=
270
○시설장비유지비                                  
30,914
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ취수장비(전동기외 4종)수선 유지비             
      650,000원 x 4개소 x 5회                                    
=
13,000
  ㅇ유량계 수선유지비            429,250 원 x 8 개
=
3,434
  ㅇ주입용 유류대           20,000원 x 20통 x 12월
=
4,800
  ㅇ시스템 감시카메라 유지비                      
      100,000원 x 3개소 x 12월                                   
=
3,600
  ㅇ응급복구장비 유지비                           
      25,000원 x 4종 x 4개소 x 12월                              
=
4,800
  ㅇ수질검사 장비 유지비                          
      20,000원 x 4종 x 4개소 x 4회                               
=
1,280
202
여비
9,000
9,000
0
9,000
9,000
0
01 국내여비
○기본업무 수행여비(청경)                         
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(120)경상적경비
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      150,000원 x 5인 x 12월                                     
=
9,000
204
직무수행경
9,300
6,300
3,000
비
6,300
6,300
0
02 직급보조비
○청경                      105,000원 x 5인 x 12월
=
6,300
3,000
0
3,000
03 특정업무수행활동비
○청경(상수도) 대민활동비                         
      50,000원 x 5인 x 12월                                      
=
3,000
200
사업예산
2,862,498
1,339,236
1,523,262
210
보조사업
2,157,758
950,000
1,207,758
401
시설비및부
2,157,758
950,000
1,207,758
대비
1,804,208
928,245
875,963
01 시설비
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(210)보조사업
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○농어촌지방상수도개발사업(시천상수도)            
=
1,804,208
344,910
15,770
329,140
02 감리비
○농어촌지방상수도 개발사업(시천상수도)           
=
344,910
8,640
5,985
2,655
03 시설부대비
○농어촌지방상수도개발사업 기타부대비             
      3,200,000,000 원 x 0.27/100                                
=
8,640
220
자체사업
704,740
389,236
315,504
206
재료비
32,500
26,500
6,000
○액화염소 구입                    700원 x 3,000㎏
=
2,100
○차염소산나트륨(12%) 구입         400원 x 2,000kg
=
800
○응집제(PAC) 구입        30,000원 x 4개소 x 150일
=
18,000
○가성소다 구입            30,000원 x 4개소 x 30일
=
3,600
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(220)자체사업
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○크로칼키 구입                   200,000원 x 18통
=
3,600
○상수도 응급복구용 록크하드 구입                 
      12,000원 x 200포                                           
=
2,400
○실험실 기구                                     
2,000
  ㅇ시약류                 10,000원 x 4개소 x 30종
=
1,200
  ㅇ초자류                 10,000원 x 4개소 x 20종
=
800
401
시설비및부
625,040
362,736
262,304
대비
620,000
360,000
260,000
01 시설비
○배수관 수리                                     
80,000
  ㅇ산청                          500,000원 x 40회
=
20,000
  ㅇ단성,신안                     500,000원 x 40회
=
20,000
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(220)자체사업
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ생초외 3개소          500,000원 x 4개소 x 20회
=
40,000
○급수선보수(산청외4개소)                         
      200,000 원 x 200 개소                                      
=
40,000
○여과사 교체(산청정수장 외 3개소)                
      10,000,000원 x 4 개소                                      
=
40,000
○완속여과지수선(산청정수장)                      
=
100,000
○노후관 교체                                     
=
300,000
○노후 계량기 교체               150,000원 x 400개
=
60,000
5,040
2,736
2,304
03 시설부대비
○노후관 교체공사(산청외 4개소)                   
      800,000,000원 x 0.63%                                      
=
5,040
405
자산취득비
47,200
0
47,200
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장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(220)자체사업
[상수도사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
47,200
0
47,200
01 자산및물품취득비
○수도검침기구입                 1,100,000 원 x7개
=
7,700
○프린트기구입(고지서출력용)                      
      4,500,000 원 x 1 대                                        
=
4,500
○누수탐지기외 2종 구입        7,500,000 원 x 2 종
=
15,000
○상수도정수장비품구입(TV외 2종)                  
      5,000,000 원 x 4 개소                                      
=
20,000
세  출  합  계
3,465,299
1,891,709
1,573,590
세  출  총  계
28,725,963
18,743,548
9,982,415
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