세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(110)인건비
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
4,637,000
5,512,347
△875,347
3200
지역경제개발비
4,637,000
5,512,347
△875,347
3220
관광관리
4,637,000
5,512,347
△875,347
3222
관광개발
4,637,000
5,512,347
△875,347
100
경상예산
139,455
82,347
57,108
110
인건비
40,150
0
40,150
101
인건비
40,150
0
40,150
40,150
0
40,150
10 일시사역인부임
○빨치산 토벌전시관인부임         27,500원 x 280일
=
7,700
○중산관광지 조경수목관리 인부임                  
      27,500원 x 4인 x 50 일                                     
=
5,500
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(110)인건비
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○한방휴양관광지 조경수목관리 인부임              
      27,500원 x 5인 x 140일                                     
=
19,250
○관광자원개발사업장 조경수목관리인부임(체육공원,관광자원개발)
      27,500원 x 2인 x 140일                                     
=
7,700
120
경상적경비
99,305
82,347
16,958
201
일반운영비
93,522
82,347
11,175
93,522
82,347
11,175
01 일반운영비
○일반수용비                                      
11,065
  ㅇ빨치산 토벌전시관 입장권 유인(3종)            
      100원 x 10,000매                                           
=
1,000
  ㅇ중산관광지, 생초주차장 정화조 청소            
      100,000원 x 4개소                                          
=
400
  ㅇ화장지구입(중산관광지,한방휴양관광지,생초체육공원)
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(120)경상적경비
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      50,000원 x 30박스                                          
=
1,500
  ㅇ화장실세정액 및 방향제구입     18,700원 x 50통
=
935
  ㅇ조경수목관리(중산관광지,한방휴양관광지,생초체육공원)
      5,000원 x 500포                                            
=
2,500
  ㅇ빨치산토벌전시관 팜플렛 유인                  
      300원 x 10,000매                                           
=
3,000
  ㅇ개발사업장 사진인화            230원 x 1,000매
=
230
  ㅇ한의학박물관 유물기증 홍보물 제작             
      300원 x 5,000부                                            
=
1,500
○공공요금 및 제세                                
68,417
  ㅇ빨치산토벌전시관 전기요금     500,000원 x 12월
=
6,000
  ㅇ중산관광지 전기요금         1,300,000원 x 12월
=
15,600
  ㅇ한방휴양관광지 전기요금                       
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(120)경상적경비
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      2,500,000원 x 12개월                                       
=
30,000
  ㅇ생초 시외버스정류소 전기요금                  
      100,000원 x 12월                                           
=
1,200
  ㅇ빨치산토벌전시관 전화요금      50,000원 x 12월
=
600
  ㅇ한방휴양관광지 전화요금(행정전산망)           
      260,680원 x 12월                                           
=
3,128
  ㅇ생초 시외버스정류소 수도요금                  
      50,000원 x 12월                                            
=
600
  ㅇ관광개발사업 홍보물발송 우표구입              
1,080
    ·일반                         220원 x 1,000매
=
220
    ·등기                         1,720원 x 500매
=
860
  ㅇ전통한방휴양관광지 전기안전관리비             
      850,800원 x 12월                                           
=
10,209
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(120)경상적경비
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○운영수당                                        
5,400
  ㅇ유물구입 실무위원 및 감정평가위원 수당        
      200,000원 x 9인 x 3회                                      
=
5,400
○시설장비 유지비                                 
8,640
  ㅇ빨치산토벌전시관 무인경비시스템 수수료        
      180,000원 x 12월                                           
=
2,160
  ㅇ한방휴양관광지 무인경비시스템 수수료          
      180,000원 x 3개소 x 12월                                   
=
6,480
304
연금부담금
5,783
0
5,783
등
1,806
0
1,806
01 연금부담금
○국민연금(사업주부담금)                          
      40,150,000원 x 4.5/100                                     
=
1,806
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(120)경상적경비
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3,977
0
3,977
02 국민건강보험금
○산재보험료                40,150,000원 x 2.3/100
=
924
○고용보험료                40,150,000원 x 4.5/100
=
1,806
○건강보험료                 12,990원 x 12인 x 8월
=
1,247
200
사업예산
4,497,545
5,380,000
△882,455
210
보조사업
3,600,000
4,480,000
△880,000
401
시설비및부
3,600,000
4,480,000
△880,000
대비
3,590,280
4,466,078
△875,798
01 시설비
○전통한방휴양관광지 조성사업                     
=
3,590,280
9,720
13,922
△4,202
03 시설부대비
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(210)보조사업
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○전통한방휴양관광지 조성사업                     
      3,600,000,000원 x 0.27%                                    
=
9,720
220
자체사업
897,545
900,000
△2,455
401
시설비및부
886,745
800,000
86,745
대비
883,145
800,000
83,145
01 시설비
○전통한방휴양관광지 홍보물 설치                  
100,000
  ㅇ관광지 안내판 설치         5,000,000원 x 2개소
=
10,000
  ㅇ홍보이미지 안내판 설치(IC입구)                
      30,000,000원 x 3개소                                       
=
90,000
○한의학박물관 도록발간         50,000,000원 x 1식
=
50,000
○빨치산토벌전시관 터치 스크린 교체               
      25,000,000원 x 1식                                         
=
25,000
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(220)자체사업
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○빨치산토벌전시관 군장비 도색                    
      1,000,000원 x 5식                                          
=
5,000
○문화상품유통전시관 정화조 보수                  
      30,000,000원 x 1식                                         
=
30,000
○중산관광지 도로정비           10,000,000원 x 1식
=
10,000
○빨치산토벌전시관 입간판 설치                    
      10,000,000원 x 1식                                         
=
10,000
○빨치산토벌전시관 아지트 보수                    
      6,000,000원 x 1식                                          
=
6,000
○중산관광지 가로등 정비                          
5,000
  ㅇ가로등 정비                   200,000원 x 20등
=
4,000
  ㅇ가로등 이설                  1,000,000원 x 1등
=
1,000
○중산관광지 건물철거 및 포장                     
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(220)자체사업
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      100,000,000원 x 1식                                        
=
100,000
○한방휴양관광지 야외공연장설치                   
=
248,200
○한방휴양관광지 야외전시공사                     
=
293,945
3,600
0
3,600
03 시설부대비
○한방휴양관광지 야외공연장설치 기타부대비        
      250,000,000 원 x 0.72/100                                  
=
1,800
○한방휴양관광지 야외 전시공사 기타부대비         
      250,000,000 원 x 0.72/100                                  
=
1,800
405
자산취득비
10,800
100,000
△89,200
10,800
100,000
△89,200
01 자산및물품취득비
○한의학 박물관 집기구입                          
10,800
  ㅇ복사기                       6,000,000원 x 1대
=
6,000
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3200)지역경제개발비
항:(3220)관광관리
세항:(3222)관광개발
세세항:(220)자체사업
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ모사전송기                     600,000원 x 1대
=
600
  ㅇ냉장고                         600,000원 x 1대
=
600
  ㅇ텔레비젼                       300,000원 x 2대
=
600
  ㅇ책상,의자,캐비넷(1식)                         
=
3,000
- 10 -
장(5000)지원및기타경비
관:(5400)예비비
항:(5410)예비비
세항:(5411)예비비 등
세세항:(410)예비비
[공영개발사업][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
5000
지원및기타경비
30,000
0
30,000
5400
예비비
30,000
0
30,000
5410
예비비
30,000
0
30,000
5411
예비비 등
30,000
0
30,000
400
예비비등
30,000
0
30,000
410
예비비
30,000
0
30,000
801
예비비
30,000
0
30,000
○예비비                                          
=
30,000
세  출  합  계
4,667,000
5,512,347
△845,347
세  출  총  계
28,725,963
18,743,548
9,982,415
- 11 -