세출예산서
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장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
3,531,791
3,465,299
66,492
2200
보건및생활환경개선
3,531,791
3,465,299
66,492
2220
환경관리
3,531,791
3,465,299
66,492
2223
상수도
3,531,791
3,465,299
66,492
100
경상예산
604,537
602,801
1,736
110
인건비
341,612
285,450
56,162
101
인건비
341,612
285,450
56,162
130,662
81,000
49,662
09 일용인부임
○상수도관리원
49,662
ㅇ기본급 60,636,000 원 - 기정 44,825,000 원
=
15,811
ㅇ기말수당
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
20,212,000 원 - 기정 14,942,000 원
=
5,270
ㅇ가산금 6,064,000 원 - 기정 4,483,000 원
=
1,581
ㅇ시간외근무수당
9,160,000 원 - 기정 5,157,000 원
=
4,003
ㅇ야간근무수당(정수장)
=
4,148
ㅇ유급휴일근무수당
9,858,000 원 - 기정 7,288,000 원
=
2,570
ㅇ휴일근무수당
=
13,392
ㅇ연차수당 2,790,000 원 - 기정 2,063,000 원
=
727
ㅇ정액급식비
=
2,160
8,700
2,200
6,500
10 일시사역인부임
○산청정수장 완속여과지 사토제거인부임
=
2,500
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[상수도사업][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○정수장 침전지 및 배수지 청소인부임
=
4,000
120
경상적경비
262,925
317,351
△54,426
201
일반운영비
244,625
299,051
△54,426
244,625
299,051
△54,426
01 일반운영비
○일반수용비
△2,000
ㅇ염소가스 검사료
=
△2,000
○운영수당
△52,426
ㅇ일직비 5,414,000 원 - 기정 14,040,000 원
=
△8,626
ㅇ숙직비
=
△43,800
200
사업예산
2,927,254
2,862,498
64,756
220
자체사업
769,496
704,740
64,756
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(220)자체사업
[상수도사업][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
689,796
625,040
64,756
대비
684,756
620,000
64,756
01 시설비
○배수관 관리
64,756
ㅇ산청 40,000,000 원 - 기정 20,000,000 원
=
20,000
ㅇ단성,신안
49,756,000 원 - 기정 20,000,000 원
=
29,756
ㅇ상수도시설물 정비 (산청외 3개소)
=
80,000
ㅇ완속여과지 수선(산청)
35,000,000 원 - 기정 100,000,000 원
=
△65,000
세 출 합 계
3,531,791
3,465,299
66,492
세 출 총 계
31,888,427
28,725,963
3,162,464
- 4 -