세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
13,936,789
12,434,969
1,501,820
2200
보건및생활환경개선
13,936,789
12,434,969
1,501,820
2220
환경관리
13,936,789
12,434,969
1,501,820
2221
환경보전
1,798,607
2,237,655
△439,048
200
사업예산
1,786,607
2,225,655
△439,048
210
보조사업
1,786,607
2,225,655
△439,048
401
시설비및부
646,741
1,034,655
△387,914
대비
642,326
1,027,207
△384,881
01 시설비
○수변구역주민지원사업                            
      297,406,000 원 - 기정 483,868,000 원                       
=
△186,462
○댐주변지역 주민지원사업(단성,신안)              
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      213,359,000 원 - 기정 438,681,000 원                       
=
△225,322
○상수원보호구역 주민지원사업(단성)               
      42,993,000 원 - 기정 104,658,000 원                        
=
△61,665
○군비부담금사업                                  
=
88,568
4,415
7,448
△3,033
03 시설부대비
○수변구역주민지원사업                            
      2,290,000 원 - 기정 3,509,000 원                           
=
△1,219
○댐주변지역 주민지원사업(단성,신안)              
      1,656,000 원 - 기정 3,181,000 원                           
=
△1,525
○상수원보호구역 주민지원사업(단성)               
      469,000 원 - 기정 758,000 원                               
=
△289
402
민간자본이
1,136,866
1,188,000
△51,134
전
1,136,866
1,188,000
△51,134
01 민간자본보조
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○수변구역 주민지원사업                           
      310,065,000 원 - 기정 350,000,000 원                       
=
△39,935
○댐주변지역 주민지원사업                         
      226,847,000 원 - 기정 200,000,000 원                       
=
26,847
○상수원보호구역 주민지원사업                     
      61,954,000 원 - 기정 100,000,000 원                        
=
△38,046
2222
환경정비
928,429
1,106,000
△177,571
200
사업예산
899,000
1,106,000
△207,000
210
보조사업
899,000
1,106,000
△207,000
401
시설비및부
20,000
227,000
△207,000
대비
20,000
225,510
△205,510
01 시설비
○축산폐수 공공처리시설                           
=
△205,510
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2222)환경정비
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
0
1,490
△1,490
03 시설부대비
○축산폐수 공공처리시설                           
=
△1,490
400
예비비등
29,429
0
29,429
420
기타
29,429
0
29,429
802
반환금기타
29,429
0
29,429
29,429
0
29,429
01 국고보조금반환금
○축산폐수처리시설운영비                          
      28,429,940 원 - 기정   0 원                                
=
28,429
○분뇨처리시설운영비                              
      1,000,000 원 - 기정   0  원                                
=
1,000
2223
상수도
212,154
194,715
17,439
100
경상예산
134,801
127,999
6,802
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
110
인건비
134,801
127,999
6,802
101
인건비
134,801
127,999
6,802
2,637
1,893
744
05 명절휴가비
○청경(상수원)명절휴가비                          
      2,637,000 원 - 기정 1,893,000 원                           
=
744
4,395
3,154
1,241
06 가계지원비
○청경(상수원) 가계지원비                         
      4,395,000 원 - 기정 3,154,000 원                           
=
1,241
733
526
207
07 연가보상비
○청경(상수원) 연가보상비                         
      733,000 원 - 기정 526,000 원                               
=
207
35,610
27,081
8,529
08 기타직보수
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○청경(상수원)                                    
8,529
  ㅇ기본급      21,094,000 원 - 기정 14,696,000 원
=
6,398
  ㅇ기말수당      3,516,000 원 - 기정 2,523,000 원
=
993
  ㅇ정근수당      3,164,000 원 - 기정 2,271,000 원
=
893
  ㅇ시간외근무수당                                
      3,365,000 원 - 기정 3,312,000 원                           
=
53
  ㅇ처우개선비        633,000 원 - 기정 441,000 원
=
192
83,366
87,285
△3,919
09 일용인부임
○진양호 상수원보호구역 순찰                      
△3,919
  ㅇ기본급      35,316,000 원 - 기정 41,250,000 원
=
△5,934
  ㅇ기말수당                                      
      11,772,000 원 - 기정 13,750,000 원                         
=
△1,978
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ가산금        3,532,000 원 - 기정 4,125,000 원
=
△593
  ㅇ처우개선비                                    
      1,766,000 원 - 기정 2,956,000 원                           
=
△1,190
  ㅇ시간외근무수당                                
      5,298,000 원 - 기정 4,641,000 원                           
=
657
  ㅇ유급휴일수당                                  
      6,240,000 원 - 기정 7,150,000 원                           
=
△910
  ㅇ월차유급수당                                  
=
△1,650
  ㅇ휴일근무수당                                  
=
8,476
  ㅇ연차수당      1,766,000 원 - 기정 2,063,000 원
=
△297
  ㅇ교통보조비                                    
      5,760,000 원 - 기정 7,200,000 원                           
=
△1,440
  ㅇ정액급식비                                    
=
1,440
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ피복비        2,000,000 원 - 기정 2,500,000 원
=
△500
200
사업예산
59,914
66,716
△6,802
210
보조사업
59,914
66,716
△6,802
204
직무수행경
1,860
1,260
600
비
600
0
600
03 특정업무수행활동비
○청경(상수원)대민활동비                          
=
600
401
시설비및부
22,598
30,000
△7,402
대비
22,598
30,000
△7,402
01 시설비
○상수원보호구역내 취약지역 헨스설치              
      22,598,000 원 - 30,000,000 원                              
=
△7,402
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(420)기타
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
400
예비비등
17,439
0
17,439
420
기타
17,439
0
17,439
802
반환금기타
17,439
0
17,439
17,439
0
17,439
01 국고보조금반환금
○진양호상수원관리비                              
=
17,439
2224
하수도
10,997,599
8,896,599
2,101,000
100
경상예산
0
1,200
△1,200
110
인건비
0
1,200
△1,200
101
인건비
0
1,200
△1,200
0
1,200
△1,200
10 일시사역인부임
○마을하수도 주변관리인부임                       
=
△1,200
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
10,997,599
8,895,399
2,102,200
210
보조사업
10,997,599
8,895,399
2,102,200
201
일반운영비
69,969
35,323
34,646
69,969
35,323
34,646
01 일반운영비
○마을하수도 운영비(수변구역외2개소)              
      14,388,000 원 - 기정 13,188,000 원                         
=
1,200
○산청하수종말처리시설 운영비                     
      43,446,000 원 - 기정 10,000,000 원                         
=
33,446
307
민간이전
300,630
334,076
△33,446
300,630
334,076
△33,446
05 민간위탁금
○산청하수종말처리시설 위탁관리비                 
      250,630,000 원 - 기정 284,076,000 원                       
=
△33,446
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
2,417,560
16,560
2,401,000
대비
2,393,437
0
2,393,437
01 시설비
○농어촌하수도 정비사업(청현,법평,저호)           
=
2,043,437
○댐상류 하수도시설 확충사업                      
=
300,000
○농어촌마을하수도 정비사업(길리,특리)            
=
50,000
24,123
16,560
7,563
03 시설부대비
○농어촌마을하수도 정비사업부대비                 
      2,101,000,000 원 x 0.36/100                                
=
7,563
402
민간자본이
8,209,440
8,509,440
△300,000
전
8,209,440
8,509,440
△300,000
02 민간대행사업비
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
기        정
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○댐상류 하수도시설 확충사업                      
      8,209,440,000 원 - 기정 8,509,440,000 원                   
=
△300,000
세  출  합  계
13,936,789
12,434,969
1,501,820
세  출  총  계
31,888,427
28,725,963
3,162,464
- 12 -