부서:	안전행정과
정책:	행정운영경비(안전행정과)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
안전행정과						49,328,870	50,063,302	△734,432
						국 536,611	536,611	0
						도 726,062	721,062	5,000
						군 48,066,197	48,805,629	△739,432
	행정운영경비(안전행정과)					42,316,523	42,722,407	△405,884
						국 181,940	181,940	0
						도 278,219	278,219	0
						군 41,856,364	42,262,248	△405,884
		인력운영비				42,282,283	42,688,167	△405,884
						국 181,940	181,940	0
						도 278,219	278,219	0
						군 41,822,124	42,228,008	△405,884
			총액인력운영비			41,212,525	41,618,409	△405,884
				303	포상금	1,452,000	1,562,000	△110,000
				02	성과상여금	1,452,000	1,562,000	△110,000
				○ 성과상여금		1,452,000	1,562,000	△110,000
				0 성과상여금		1,452,000	1,562,000	△110,000
				304	연금부담금등	5,744,610	6,040,494	△295,884
				01	연금부담금	4,747,871	4,997,106	△249,235
				○ 연금부담금(본봉+정근수당+정근수당가산금)		2,213,960	2,330,180	△116,220
				○ 보전금		1,539,652	1,620,474	△80,822
				○ 퇴직수당부담금		956,621	1,006,838	△50,217
				○ 재해보상부담금		37,638	39,614	△1,976
				02	국민건강보험금	996,739	1,043,388	△46,649
				○ 국민건강보험부담금		965,130	1,010,300	△45,170
				○ 노인요양장기보험료		31,609	33,088	△1,479
	초 중등 교육복지 확충					2,081,945	2,081,945	0
		교육환경 운영지원				627,080	627,080	0
			산청군 향토장학회 운영지원			600,000	600,000	0
				306	출연금	600,000	600,000	0
				01	출연금	600,000	600,000	0
				○(사)산청군향토장학회 출연금		550,000	600,000	△50,000
				○군금고협력사업비		50,000	0	50,000
	평생학습체제 구축					996,082	1,329,630	△333,548
						도 387,300	387,300	0
						군 608,782	942,330	△333,548
		평생교육지원사업				348,782	422,330	△73,548
			공무원 역량강화 교육			241,452	305,000	△63,548
				201	일반운영비	61,452	125,000	△63,548
- 151 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 안전행정과

1,452,000,000원

31,628,000,000원*7.0%

31,628,000,000원*4.868%

31,628,000,000원*3.0246%

31,628,000,000원*0.119%

31,800,000,000원*3.035%

965,130,000원*3.275%

550,000,000원

50,000,000원

부서:	안전행정과
정책:	평생학습체제 구축
단위:	평생교육지원사업	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
				01	사무관리비	61,452	125,000	△63,548
				○ 위탁교육비		46,452	110,000	△63,548
				0 전문교육 위탁 교육		16,452	40,000	△23,548
				0 공무원 역량강화 위탁교육(현장학습)		0	40,000	△40,000
			평생교육운영 지원사업			98,330	108,330	△10,000
				201	일반운영비	98,330	108,330	△10,000
				01	사무관리비	98,330	108,330	△10,000
				○ 평생교육강좌 운영(본청)		21,000	23,000	△2,000
				○ 평생교육강좌 위탁운영(읍면)		77,000	85,000	△8,000
		지역인적자원개발				647,300	907,300	△260,000
						도 387,300	387,300	0
						군 260,000	520,000	△260,000
			서민자녀교육지원사업			647,300	907,300	△260,000
						도 387,300	387,300	0
						군 260,000	520,000	△260,000
				401	시설비및부대비	0	260,000	△260,000
				01	시설비	0	260,000	△260,000
				○ 교육여건개선		0	260,000	△260,000
	공무원 후생관리					1,302,328	1,297,328	5,000
						도 5,000	0	5,000
						군 1,297,328	1,297,328	0
		공무원 후생복지 지원				1,290,928	1,285,928	5,000
						도 5,000	0	5,000
						군 1,285,928	1,285,928	0
			공무원후생복지지원			176,670	171,670	5,000
						도 5,000	0	5,000
						군 171,670	171,670	0
				201	일반운영비	81,567	76,567	5,000
						도 5,000	0	5,000
						군 76,567	76,567	0
				03	행사운영비	22,000	17,000	5,000
				○ 제8회 도지사기 도․시군 공무원 친선배드민 턴대회(성립전)		5,000	0	5,000
						도 5,000	0	5,000
	국가 보훈 관리 및 지원					366,025	366,025	0
						국 340,000	340,000	0
						군 26,025	26,025	0
		추모공원 관리				366,025	366,025	0
						국 340,000	340,000	0
						군 26,025	26,025	0
			거창,산청,함양사건합동묘역관리			348,245	345,245	3,000
						국 340,000	340,000	0
						군 8,245	5,245	3,000
- 152 -

16,452,000원

0원

21,000,000원

77,000,000원

0원

5,000,000원

부서:	안전행정과
정책:	국가 보훈 관리 및 지원
단위:	추모공원 관리	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
				101	인건비	85,268	86,898	△1,630
						국 85,268	86,898	△1,630
				04	기간제근로자등보수	85,268	86,898	△1,630
				○ 추모공원 안내원 인건비		13,170	14,800	△1,630
				0 기본급		9,152	10,268	△1,116
						국 9,152	10,268	△1,116
				0 주차수당		1,786	2,009	△223
						국 1,786	2,009	△223
				0 휴일근무수당		2,232	2,523	△291
						국 2,232	2,523	△291
				201	일반운영비	49,660	48,040	1,620
						국 47,660	48,040	△380
						군 2,000	0	2,000
				01	사무관리비	16,690	14,060	2,630
				○ 일반수용비		15,730	13,100	2,630
				0 홍보팸플릿 제작		3,000	2,000	1,000
						국 2,000	2,000	0
						군 1,000	0	1,000
				0 바람개비 태극기 구입		1,630	0	1,630
						국 1,630	0	1,630
				02	공공운영비	29,470	30,480	△1,010
				○ 연료비		990	1,800	△810
				0 추모공원 복예관		990	1,800	△810
						국 990	1,800	△810
				○ 차량.선박비		3,600	4,800	△1,200
				0 차량유지비		3,600	4,800	△1,200
						국 3,600	4,800	△1,200
				○ 우편요금		1,000	0	1,000
				206	재료비	24,466	21,456	3,010
						국 23,466	21,456	2,010
						군 1,000	0	1,000
				01	재료비	24,466	21,456	3,010
				○ 상토구입		1,000	0	1,000
						국 1,000	0	1,000
				○ 유박		1,010	0	1,010
						국 1,010	0	1,010
				○ 부엽토구입		2,000	1,000	1,000
						국 1,000	1,000	0
						군 1,000	0	1,000
				301	일반보상금	1,590	2,590	△1,000
						국 1,590	2,590	△1,000
				09	행사실비보상금	1,590	2,590	△1,000
				○ 추모문화행사참석보상		0	1,000	△1,000
						국 0	1,000	△1,000
				401	시설비및부대비	112,226	111,226	1,000
- 153 -

44,640원*205일

44,640원*40일

44,640원*100일*0.5

1,000원*3,000부

10,000원*163개

165,000원 * 6월

150,000원*2대 * 12월

1,000,000원

10,000원 * 100포

10,000원 * 101포

400,000원*5톤

0원

부서:	안전행정과
정책:	국가 보훈 관리 및 지원
단위:	추모공원 관리	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
						국 109,981	108,981	1,000
						군 2,245	2,245	0
				01	시설비	112,226	111,226	1,000
				○ 안내판제작		1,000	0	1,000
						국 1,000	0	1,000
			추모공원관리			17,780	20,780	△3,000
				201	일반운영비	12,980	15,980	△3,000
				02	공공운영비	5,000	8,000	△3,000
				○ 시설장비 유지비		5,000	8,000	△3,000
- 154 -

1,000,000원

5,000,000원