○ 성 질 별

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						347,055,772	100.00%	341,379,928	100.00 %	5,675,844	1.66%
100			인건비			41,106,783	11.84%	38,969,067	11.42 %	2,137,716	5.49%
	101			인건비		41,106,783	11.84%	38,969,067	11.42 %	2,137,716	5.49%
		101-01			보수	30,616,307	8.82%	29,656,611	8.69 %	959,696	3.24%
		101-02			기타직보수	276,103	0.08%	254,434	0.07 %	21,669	8.52%
		101-03			무기계약근로자보수	3,391,085	0.98%	3,303,616	0.97 %	87,469	2.65%
		101-04			기간제근로자등보수	6,823,288	1.97%	5,754,406	1.69 %	1,068,882	18.58%
200			물건비			23,299,268	6.71%	22,720,518	6.66 %	578,750	2.55%
	201			일반운영비		15,393,155	4.44%	14,470,065	4.24 %	923,090	6.38%
		201-01			사무관리비	6,799,683	1.96%	6,032,166	1.77 %	767,517	12.72%
		201-02			공공운영비	7,070,888	2.04%	6,884,857	2.02 %	186,031	2.70%
		201-03			행사운영비	623,784	0.18%	654,242	0.19 %	△30,458	△4.66%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.26%	898,800	0.26 %	0	0.00%
	202			여비		2,323,542	0.67%	2,357,106	0.69 %	△33,564	△1.42%
		202-01			국내여비	1,816,382	0.52%	1,875,856	0.55 %	△59,474	△3.17%
		202-03			국외업무여비	24,000	0.01%	4,000	0.00 %	20,000	500.00%
		202-04			국제화여비	238,160	0.07%	267,250	0.08 %	△29,090	△10.88%
		202-05			공무원 교육여비	245,000	0.07%	210,000	0.06 %	35,000	16.67%
	203			업무추진비		539,700	0.16%	538,020	0.16 %	1,680	0.31%
		203-01			기관운영업무추진비	174,900	0.05%	171,600	0.05 %	3,300	1.92%
		203-02			정원가산업무추진비	30,340	0.01%	30,460	0.01 %	△120	△0.39%
		203-03			시책추진업무추진비	227,000	0.07%	227,500	0.07 %	△500	△0.22%
		203-04			부서운영업무추진비	107,460	0.03%	108,460	0.03 %	△1,000	△0.92%
	204			직무수행경비		1,369,380	0.39%	1,348,260	0.39 %	21,120	1.57%
		204-01			직책급업무수행경비	77,400	0.02%	78,000	0.02 %	△600	△0.77%
		204-02			직급보조비	1,014,180	0.29%	1,013,460	0.30 %	720	0.07%
		204-03			특정업무경비	277,800	0.08%	256,800	0.08 %	21,000	8.18%
	205			의회비		529,770	0.15%	529,770	0.16 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.05 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
		205-07			의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		1,808,312	0.52%	1,789,432	0.52 %	18,880	1.06%
		206-01			재료비	1,808,312	0.52%	1,789,432	0.52 %	18,880	1.06%
	207			연구개발비		1,335,409	0.38%	1,687,865	0.49 %	△352,456	△20.88%
		207-01			연구용역비	905,085	0.26%	1,234,665	0.36 %	△329,580	△26.69%
		207-02			전산개발비	430,324	0.12%	453,200	0.13 %	△22,876	△5.05%
300			경상이전			97,701,587	28.15%	94,406,526	27.65 %	3,295,061	3.49%
	301			일반보상금		53,155,301	15.32%	53,267,158	15.60 %	△111,857	△0.21%
		301-01			사회보장적수혜금	41,301,657	11.90%	42,830,100	12.55 %	△1,528,443	△3.57%
		301-02			장학금및학자금	367,074	0.11%	367,074	0.11 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	25,900	0.01%	24,900	0.01 %	1,000	4.02%
		301-04			자율방범대실비지원	50,212	0.01%	45,212	0.01 %	5,000	11.06%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	962,830	0.28%	962,830	0.28 %	0	0.00%
		301-06			민간인국외여비	73,670	0.02%	87,670	0.03 %	△14,000	△15.97%
		301-07			외빈초청여비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	41,640	0.01%	41,734	0.01 %	△94	△0.23%
		301-09			행사실비보상금	594,163	0.17%	506,421	0.15 %	87,742	17.33%
		301-11			기타보상금	9,721,655	2.80%	8,384,717	2.46 %	1,336,938	15.94%
	302			이주및재해보상금		31,611	0.01%	31,611	0.01 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	31,611	0.01%	31,611	0.01 %	0	0.00%
	303			포상금		1,724,000	0.50%	1,699,100	0.50 %	24,900	1.47%
		303-01			포상금	162,000	0.05%	137,100	0.04 %	24,900	18.16%
		303-02			성과상여금	1,562,000	0.45%	1,562,000	0.46 %	0	0.00%
	304			연금부담금등		6,112,464	1.76%	5,816,998	1.70 %	295,466	5.08%
		304-01			연금부담금	5,034,813	1.45%	4,812,215	1.41 %	222,598	4.63%
		304-02			국민건강보험금	1,077,651	0.31%	1,004,783	0.29 %	72,868	7.25%
	305			배상금등		3,300	0.00%	650	0.00 %	2,650	407.69%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		305-01			배상금등	3,300	0.00%	650	0.00 %	2,650	407.69%
	306			출연금		1,608,604	0.46%	1,987,054	0.58 %	△378,450	△19.05%
		306-01			출연금	1,608,604	0.46%	1,987,054	0.58 %	△378,450	△19.05%
	307			민간이전		33,080,985	9.53%	29,809,849	8.73 %	3,271,136	10.97%
		307-01			의료및구료비	1,654,186	0.48%	1,878,624	0.55 %	△224,438	△11.95%
		307-02			민간경상사업보조	7,116,499	2.05%	6,965,820	2.04 %	150,679	2.16%
		307-03			민간단체법정운영비보조	403,882	0.12%	267,500	0.08 %	136,382	50.98%
		307-04			민간행사사업보조	2,834,060	0.82%	2,631,360	0.77 %	202,700	7.70%
		307-05			민간위탁금	5,885,658	1.70%	5,851,919	1.71 %	33,739	0.58%
		307-06			보험금	29,728	0.01%	36,768	0.01 %	△7,040	△19.15%
		307-07			연금지급금	85,888	0.02%	82,638	0.02 %	3,250	3.93%
		307-08			이차보전금	682,000	0.20%	728,000	0.21 %	△46,000	△6.32%
		307-09			운수업계보조금	4,431,770	1.28%	4,854,582	1.42 %	△422,812	△8.71%
		307-10			사회복지시설법정운영비보조	8,640,999	2.49%	6,465,634	1.89 %	2,175,365	33.65%
		307-11			사회복지사업보조	1,316,315	0.38%	47,004	0.01 %	1,269,311	2700.43%
	308			자치단체등이전		1,976,322	0.57%	1,776,146	0.52 %	200,176	11.27%
		308-07			자치단체간부담금	1,119,034	0.32%	1,720,746	0.50 %	△601,712	△34.97%
		308-08			교육기관에대한보조	573,103	0.17%	41,400	0.01 %	531,703	1284.31%
		308-09			예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	4,000	0.00 %	4,000	100.00%
		308-10			공기관등에대한경상적대행사업비	120,185	0.03%	0	0.00 %	120,185	순증
		308-11			기타부담금	156,000	0.04%	10,000	0.00 %	146,000	1460.00%
	309			전출금		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311			차입금이자상환		8,000	0.00%	16,960	0.00 %	△8,960	△52.83%
		311-05			기타차입금이자상환	8,000	0.00%	16,960	0.00 %	△8,960	△52.83%
400			자본지출			154,283,960	44.46%	150,702,928	44.15 %	3,581,032	2.38%
	401			시설비및부대비		110,461,031	31.83%	105,826,203	31.00 %	4,634,828	4.38%
		401-01			시설비	109,256,966	31.48%	104,700,019	30.67 %	4,556,947	4.35%
		401-02			감리비	728,730	0.21%	604,277	0.18 %	124,453	20.60%
		401-03			시설부대비	475,335	0.14%	521,907	0.15 %	△46,572	△8.92%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	402			민간자본이전		26,937,094	7.76%	29,873,565	8.75 %	△2,936,471	△9.83%
		402-01			민간자본사업보조	26,892,878	7.75%	29,691,315	8.70 %	△2,798,437	△9.43%
		402-02			민간대행사업비	44,216	0.01%	182,250	0.05 %	△138,034	△75.74%
	403			자치단체등자본이전		14,431,914	4.16%	12,919,569	3.78 %	1,512,345	11.71%
		403-02			공기관등에대한자본적대행사업비	14,332,254	4.13%	12,821,407	3.76 %	1,510,847	11.78%
		403-03			예비군육성지원자본보조	99,660	0.03%	98,162	0.03 %	1,498	1.53%
	405			자산취득비		2,453,921	0.71%	2,074,591	0.61 %	379,330	18.28%
		405-01			자산및물품취득비	2,444,621	0.70%	2,059,291	0.60 %	385,330	18.71%
		405-02			도서구입비	9,300	0.00%	15,300	0.00 %	△6,000	△39.22%
500			융자및출자			5,242,000	1.51%	6,516,292	1.91 %	△1,274,292	△19.56%
	501			융자금		5,242,000	1.51%	6,516,292	1.91 %	△1,274,292	△19.56%
		501-01			민간융자금	5,242,000	1.51%	6,516,292	1.91 %	△1,274,292	△19.56%
600			보전재원			5,496,259	1.58%	6,215,745	1.82 %	△719,486	△11.58%
	601			차입금원금상환		191,600	0.06%	262,000	0.08 %	△70,400	△26.87%
		601-05			기타국내차입금원금상환	191,600	0.06%	262,000	0.08 %	△70,400	△26.87%
	602			예치금		5,304,659	1.53%	5,953,745	1.74 %	△649,086	△10.90%
		602-01			예치금	5,304,659	1.53%	5,953,745	1.74 %	△649,086	△10.90%
700			내부거래			13,313,729	3.84%	12,192,653	3.57 %	1,121,076	9.19%
	701			기타회계등전출금		8,215,229	2.37%	7,681,653	2.25 %	533,576	6.95%
		701-01			기타회계전출금	8,215,229	2.37%	7,681,653	2.25 %	533,576	6.95%
	702			기금전출금		647,500	0.19%	460,000	0.13 %	187,500	40.76%
		702-01			기금전출금	647,500	0.19%	460,000	0.13 %	187,500	40.76%
	706			기타내부거래		4,451,000	1.28%	4,051,000	1.19 %	400,000	9.87%
		706-03			적립금	4,451,000	1.28%	4,051,000	1.19 %	400,000	9.87%
800			예비비및기타			6,612,186	1.91%	9,656,199	2.83 %	△3,044,013	△31.52%
	801			예비비		5,601,586	1.61%	9,643,299	2.82 %	△4,041,713	△41.91%
		801-01			일반예비비	4,165,952	1.20%	4,713,363	1.38 %	△547,411	△11.61%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	1,435,634	0.41%	4,929,936	1.44 %	△3,494,302	△70.88%
	802			반환금기타		1,010,600	0.29%	12,900	0.00 %	997,700	7734.11%
		802-01			국고보조금반환금	100	0.00%	400	0.00 %	△300	△75.00%
		802-03			과오납금등	1,010,500	0.29%	12,500	0.00 %	998,000	7984.00%
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