부서:	상하수도사업소
정책:	행정운영경비(상하수도사업소)
단위:	인력운영비(상수도사업특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소						1,422,236	1,445,388	△23,152
	행정운영경비(상하수도사업소)					379,965	349,896	30,069
		인력운영비(상수도사업특별회계)				375,165	349,896	25,269
			인력운영비			375,165	349,896	25,269
				101	인건비	371,025	346,176	24,849
				02	기타직보수	109,361	102,658	6,703
				○청원경찰(상수도)		69,432
				0.기본급		69,432
				○ 각종수당		27,708
				0.정근수당		10,415
				0.가족수당		720
				ｏ배우자		480
				ｏ기타가족		240
				0.정근수당 가산금		2,280
				ｏ20년 이상		1,200
				ｏ10년 이상 15년 미만		720
				ｏ25년 이상(추가가산금)		360
				0.시간외근무수당		7,985
				0.야간근무수당		6,308
				○정액급식비		3,120
				○명절휴가비		6,944
				○연가보상비		2,157
				03	무기계약근로자보수	261,664	243,518	18,146
				○상수도관리원(가직군) 5인		223,562
				0.기본급		85,500
				0.기말수당		34,100
				0.시간외근무수당		18,936
				0.유급휴일수당		50,508
				0.연차유급휴가수당		3,648
				0.가족수당		5,520
				ｏ배우자		1,920
				ｏ기타가족		3,600
				0.급량비		7,800
				0.위험수당		1,800
				0.교통비		7,200
				0.명절휴가비		8,550
				○ 상수도관리원(나직군) 1인		38,102
- 657 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 상하수도사업소

2,893,000원*2인*12월

69,432,000원*1.8/12

40,000원*1인*12월

20,000원*1인*12월

100,000원*1인*12월

60,000원*1인*12월

30,000원*1인*12월

8,641원*2인*55시간*12월*70%

8,641원*50%*1인*4시간*365일

130,000원*2인*12월

69,432,000원*1.2/12월

69,432,000원*1/12*1/30*86%*13일

1,425,000원*5인*12월

1,705,000원*5인*100%*4회

10,520원*5인*30시간*12월

56,120원*150%*5인*10일*12월

56,120원*5인*13일

40,000원*4인*12월

20,000원*15인*12월

130,000원*5인*12월

30,000원*5인*12월

120,000원*5인*12월

1,425,000원*5인*60%*2회

부서:	상하수도사업소
정책:	행정운영경비(상하수도사업소)
단위:	인력운영비(상수도사업특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				0.기본급		16,488
				0.기말수당		6,616
				0.시간외근무수당		3,676
				0.유급휴일수당		3,924
				0.연차유급휴가수당		709
				0.가족수당		1,680
				ｏ배우자		480
				ｏ기타가족		1,200
				0.급량비		1,560
				0.위험수당		360
				0.교통비		1,440
				0.명절휴가비		1,649
				204	직무수행경비	4,140	3,720	420
				02	직급보조비	2,940	2,520	420
				○청원경찰 직급보조비		2,940
				03	특정업무경비	1,200	1,200	0
				○청원경찰 대민활동비		1,200
		기본경비(상수도사업특별회계)				4,800	0	4,800
			기본경비			4,800	0	4,800
				202	여비	4,800	0	4,800
				01	국내여비	4,800	0	4,800
				○ 상수도 청원경찰 여비		4,800
	상수도 식수 관리					1,042,271	1,095,492	△53,221
		상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)				1,042,271	1,095,492	△53,221
			상수도취,정수장시설 유지관리			1,042,271	1,095,492	△53,221
				101	인건비	63,541	61,203	2,338
				04	기간제근로자등보수	63,541	61,203	2,338
				○ 정수장 및 진입도로변 잡초 제거		5,846
				○ 산청정수장 완속여과지 사토제거		5,269
				○ 시가지 관로 누수탐사보조		1,757
				○ 상하수도 계량기검침		50,669
				0 계량기 검침 인부임		48,720
				0 산재보험료(사용자 부담금)		1,949
				201	일반운영비	418,600	429,698	△11,098
				01	사무관리비	125,820	90,973	34,847
- 658 -

1,374,000원*1인*12월

1,654,000원*1인*100%*4회

10,209원*30시간*12월

54,500원*150%*1인*4일*12개월

54,500원*1인*13일

40,000원*1인*12월

20,000원*5인*12월

130,000원*1인*12월

30,000원*1인*12월

120,000원*1인*12월

1,374,000원*1인*60%*2회

122,500원*2인*12월

50,000원*2인*12월

200,000원*2인*12월

108,245원*3인*2회*9개소

87,805원*5인*3일*4회

87,805원*1인*10일*2회

700원*5,800전*12월

48,720,000원*4%

부서:	상하수도사업소
정책:	상수도 식수 관리
단위:	상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 일반수용비		116,503
				0 상수도 전산용지(고지서 외 3종)		3,600
				0 상수도검침카드 외 3종		1,125
				0 상수도고지서 출력용 프린트기소모품		2,100
				0 상수도요금 신용카드수납 수수료		120
				0 무인경비용역 수수료		28,800
				ｏ가압장 및 배수지		21,600
				ｏ취수장		7,200
				0 정수장 운영비		2,400
				0 수질검사수수료		41,678
				ｏ정수		28,189
				-정수장정수(월간검사)		15,323
				-정수장정수(주간검사)		4,152
				-노후수도전(월간검사)		4,387
				-일반수도전(월간검사)		2,076
				-모니터링수도전(분기검사)		2,251
				ｏ원수		13,489
				-취수구 및 착수정원수(월간검사)		1,965
				-취수구 및 착수정원수(분기검사)		11,524
				0 유량계 교정검사수수료		21,600
				0 수질자동계측기 정도검사 수수료(탁도계등)		7,200
				0 휴대용 수질검사장비 교정수수료(탁도계외 2종)		4,800
				0 수돗물품질보고서 제작		2,400
				0 상하수도협회비		680
				○ 수돗물 안심확인제 수질검사 수수료		6,737
				○ 피복비		900
				0 상수도근무자 작업복(청경및상수도관리원)		900
				○ 급량비(취정수장관리업무 급식)		1,680
				02	공공운영비	292,780	338,725	△45,945
				○ 공공요금 및 제세		256,800
- 659 -

150원*6,000매*4종

150원*1,500매*5종

350,000원*6회

10,000원*12월

200,000원*9개소*12월

200,000원*3개소*12월

200,000원*4개소*3회

319,220원*4개소*12월

21,620원*4개소*4회*12월

52,220원*7개소*12월

21,620원*8개소*1회*12월

62,520원*9개소*1회* 4월

30,700원*8개소*8월

360,100원*8개소*4월

800,000원*27개소*1회

600,000원*3종*4개지점*1회

400,000원*4개소*3종*1회

1,200원*2,000부*1회

680,000원

51,820원*130전

100,000원*9인*1착

7,000원*60일*4개소

부서:	상하수도사업소
정책:	상수도 식수 관리
단위:	상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				0 전기요금	198,240
				ｏ취수장	118,800
				-산청	37,200
				-생초	13,200
				-단성	55,200
				-시천	13,200
				ｏ정수장	32,640
				-산청	7,200
				-생초	1,440
				-단성	12,000
				-시천	12,000
				ｏ가압장	40,800
				-차탄	4,800
				-지리	3,600
				-석대	8,400
				-중촌	14,400
				-신등	4,800
				-금서	2,400
				-시천	2,400
				ｏ블럭유량 시스템	6,000
				0 위성방송요금 (정수장)	960
				0 상수도고지서 발송 우편요금	23,400
				0 전화요금(정수장 4개소)	6,000
				0 전용회선료	28,200
				ｏ정,취수장 및 가압장	16,200
				ｏ블럭시스템유량계	12,000
				○ 연료비	10,080
				0 난방용 유류대(관리사)	10,080
				○ 시설장비 유지비	25,900
				0 유량계 수선유지비	4,500
				0 펌프 주입용 유류대	4,800
				0 시설물 감시카메라 수선유지비	3,600
				0 응급복구장비 유지	2,400
				0 수질검사장비유지	1,600
				0 수질자동 측정용 샘플링 펌프구입	3,000
				0 염소 투입펌프 구입	3,000
- 660 -

3,100,000원*12월

1,100,000원*12월

4,600,000원*12월

1,100,000원*12월

600,000원*12월

120,000원*12월

1,000,000원*12월

1,000,000원*12월

400,000원*12월

300,000원*12월

700,000원*12월

1,200,000원*12월

400,000원*12월

200,000원*12월

200,000원*12월

20,000원*25개소*12월

20,000원*4개소*12월

300원*6,500통*12월

100,000원*5회선*12월

150,000원*9회선*12월

40,000원*25개소*12월

1,400원*450ℓ*4월*4개소

450,000원*10개

20,000원*20통*12월

100,000원*3개소*12월

25,000원*4종*2개소*12월

20,000원*5종*4개소*4회

150,000원*5대*4개소

1,000,000원*3대

부서:	상하수도사업소
정책:	상수도 식수 관리
단위:	상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				0 PAC 투입펌프 구입		3,000
				206	재료비	44,140	59,540	△15,400
				01	재료비	44,140	59,540	△15,400
				○ 소독제(차아염소나트륨) 구입		21,600
				○ 응집제(폴리수산화염화황산알루미늄) 구입		7,500
				○ 가성소다 구입		2,640
				○ 실험실 기구		2,000
				0 시약류		1,200
				0 초자류		800
				○ 수질자동 측정기기 부품구입(PH측정센서외 3 종)		10,400
				301	일반보상금	1,990	1,000	990
				11	기타보상금	1,990	1,000	990
				○ 상수도 누수신고 보상		1,500
				○ 수돗물 수질평가위원회 참석자 수당		490
				401	시설비및부대비	480,800	477,051	3,749
				01	시설비	478,640	473,640	5,000
				○ 급.배수관 수리		150,000
				0 산청,금서,오부		50,000
				0 단성,신안,신등		50,000
				0.시천,생초		50,000
				○ 급수선 보수(산청 외8개소)		50,000
				○ 계량기 교체 및 신설		32,400
				0 노후 계량기 교체		27,000
				0 신설계량기 구입		5,400
				○ 여과사 교체		20,000
				○ 취수시설 유지관리		16,200
				0 취수원 물막이 공사		3,200
				0 취수장비(전동기 외4종) 수선		13,000
				○ 상수도 시설물 보수		45,000
				0 정수장 시설보수		30,000
				0 시가지 제수변 설치 및 교체		15,000
				○ 정수시설 원격제어 시스템 설치		5,040
				0 블럭시스템 원격제어 소모품 교체		5,040
				○ 노후관 교체공사		120,000
				0 산청읍		70,000
- 661 -

1,000,000원*3대

300원*6,000㎏*12월

500원*3,000㎏*5월

22,000원*4개소*30일

100,000원*4개소*3종

10,000원*4개소*20종

1,300,000원*4종*2개소*1회

30,000원*50건

70,000원*7명*1회

1,000,000원*50건

1,000,000원*50건

1,000,000원*50건

500,000원*100건

90,000원*300개

54,000원*100개

10,000,000원*2개소*1회

800,000원*4회

650,000원*4개소*5회

10,000,000원*3개소

1,500,000원*10개소

630,000원*8개소

70,000,000원

부서:	상하수도사업소
정책:	상수도 식수 관리
단위:	상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				0 신안면		50,000
				○ 지방상수도 관로 기술진단비(신안,단성)		40,000
				03	시설부대비	2,160	3,411	△1,251
				○ 급.배수관 수선 및 상수도 시설물 정비		2,160
				405	자산취득비	33,200	2,000	31,200
				01	자산및물품취득비	33,200	2,000	31,200
				○ 검침용 PDA 구입		4,200
				○ 전자식 누수탐사기 구입		7,000
				○ 분광광도계 구입		22,000
- 662 -

50,000,000원

20,000,000원*2개소

300,000,000원*0.72%

1,400,000원*3대

7,000,000원*1대

22,000,000원*1대