부서:	동의보감촌관리사업소
정책:	행정운영경비(동의보감촌관리사업소)
단위:	기본경비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
동의보감촌관리사업소						3,037,694	2,706,528	331,166
						국 42,500
						지 484,000
						도 91,750
						군 2,419,444
	행정운영경비(동의보감촌관리사업소)					17,890	16,890	1,000
		기본경비				17,890	16,890	1,000
			기본경비			17,890	16,890	1,000
				201	일반운영비	11,410	10,410	1,000
				01	사무관리비	9,410	9,410	0
				○ 일반수용비		7,100
				0 기본사무용품비		1,100
				0 사무기기 복사용품		5,000
				0 기타수용비		1,000
				○ 급량비(동의보감촌관리사업소업무추진)		2,310
				02	공공운영비	2,000	1,000	1,000
				○ 공공요금 및 제세		2,000
				0 우편요금 등		2,000
				202	여비	6,480	6,480	0
				01	국내여비	6,480	6,480	0
				○ 관외여비(공통경비)		6,480
	행정조직운영					3,440	3,440	0
		부서조직운영(동의보감촌관리사업소)				3,440	3,440	0
			인력운영경비			3,440	3,440	0
				203	업무추진비	3,440	3,440	0
				02	정원가산업무추진비	440	440	0
				○ 정원가산업추진비		440
				04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
				○ 부서운영업무추진비		3,000
	동의보감촌 관리 운영 활성화					222,350	304,320	△81,970
		동의보감촌 관리․운영				222,350	304,320	△81,970
			동의보감촌 관리․운영 추진			184,350	134,320	50,030
				201	일반운영비	147,350	109,120	38,230
				01	사무관리비	103,950	79,280	24,670
				○ 급량비(관리운영업무추진)		2,450
				○ 일반수용비		5,100
				0 조달청 입찰수수료		1,200
				0 신문구독		900
- 671 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 동의보감촌관리사업소

100,000원*11인

5,000,000원

1,000,000원

7,000원*11인*30식

2,000,000원

180,000원*3담당*12월

40,000원*11명

250,000원*12월

7,000원*5인*70식

100,000원*12월

15,000원*5부*12월

부서:	동의보감촌관리사업소
정책:	동의보감촌 관리 운영 활성화
단위:	동의보감촌 관리․운영	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				0 관광객제공음용수구입		3,000
				○ 운영수당		7,900
				0 당직비		5,800
				0 평가위원 참석수당		2,100
				○ 동의보감촌홍보물 제작		32,000
				0 리플렛 제작		25,000
				0 포스터 제작		7,000
				○ 동의보감촌 홍보(관광전문지, 언론매체)		20,000
				○ 동의보감촌시골장터운영(쇼핑비닐봉투)		4,500
				○ 태극기 구입		1,500
				○ 동의보감촌홍보기념품제작		20,000
				○ 동의보감촌 홍보용 행정봉투 제작		4,500
				0 행정봉투(大)		3,000
				0 행정봉투(小)		1,500
				○ 동의보감촌 홍보용 쇼핑백 제작		6,000
				02	공공운영비	21,400	22,840	△1,440
				○ 공공요금 및 제세		10,000
				0 동의보감촌홍보물발송우편료		10,000
				ｏ 일반		10,000
				○ 차량유지비		8,400
				0 차량유류대		7,200
				ｏ 경유		7,200
				0 차량소규모수선비		1,200
				○ 청사시설유지비		3,000
				03	행사운영비	22,000	7,000	15,000
				○ 각종박람회,엑스포 등 참여		4,000
				○ 박람회,엑스포 홍보관 운영등		3,000
				○ 구절초행사 등		15,000
				202	여비	15,000	22,200	△7,200
				01	국내여비	15,000	22,200	△7,200
				○ 여비(관리운영 업무추진)		12,000
				○ 여비(행사․박람회 등 참석)		3,000
				203	업무추진비	3,000	3,000	0
				03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
				○ 동의보감촌 관리운영 시책추진		3,000
- 672 -

5,000원*50통*12월

50,000원*1인*116일

70,000원*10인*3회

500원*50,000부

1,000원*7,000부

5,000,000원*4회

1,500원*3,000장

1,500원*1,000개

2,000원*10,000개*1회

1,000원*3,000부

500원*3,000부

1,200원*5,000매

500원*20,000매

1,500원*400ℓ*12월*1대

100,000원*12월*1대

3,000,000원

2,000,000원*2회

1,000,000원*3회

15,000,000원*1회

200,000원*5인*12월

100,000원*10인*3회

3,000,000원

부서:	동의보감촌관리사업소
정책:	동의보감촌 관리 운영 활성화
단위:	동의보감촌 관리․운영	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				207	연구개발비	19,000	0	19,000
				01	연구용역비	19,000	0	19,000
				○ 동의보감촌 연구용역		19,000
			동의본가 운영․관리			38,000	20,000	18,000
				401	시설비및부대비	38,000	20,000	18,000
				01	시설비	38,000	20,000	18,000
				○ 동의본가 기반시설 유지보수		20,000
				○ 동의본가 창호설치공사		18,000
	동의보감촌 시설 운영					1,233,147	283,864	949,283
						국 42,500
						지 484,000
						도 91,750
						군 614,897
		동의보감촌 시설 운영․관리				714,670	97,000	617,670
						지 384,000
						도 49,000
						군 281,670
			동의보감촌 활성화 및 유지관리 사업			165,670	97,000	68,670
				201	일반운영비	46,470	45,000	1,470
				01	사무관리비	16,470	15,000	1,470
				○ 급량비(시설운영업무추진)		1,470
				○ 동의보감촌활성화 및 유지관리 일반운영비		15,000
				02	공공운영비	30,000	30,000	0
				○ 동의보감촌활성화 및 유지관리 공공운영비		30,000
				0 동의보감촌 편의시설(화장실,정자,급수대) 유지관리		5,000
				0 동의보감촌 소방시설 및 승강기 유지관리		10,000
				0 동의보감촌 CCTV시설 유지관리		5,000
				0 동의보감촌 기타시설물(테크,사육장등) 유 지관리		10,000
				202	여비	7,200	0	7,200
				01	국내여비	7,200	0	7,200
				○ 여비(시설운영 업무수행)		7,200
				206	재료비	12,000	12,000	0
				01	재료비	12,000	12,000	0
				○ 꽃사슴 관리운영 재료비		12,000
				401	시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
- 673 -

19,000,000원*1식

20,000,000원*1식

18,000,000원*1식

7,000원*3인*70식

15,000,000원

5,000,000원*1식

10,000,000원*1식

5,000,000원*1식

10,000,000원*1식

200,000원*3인*12월

1,000,000원*12월

부서:	동의보감촌관리사업소
정책:	동의보감촌 시설 운영
단위:	동의보감촌 시설 운영․관리	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	시설비	100,000	40,000	60,000
				○ 엑스포주제관 등 공공건축물 유지보수		10,000
				○ 동의보감촌 수목 및 초화류 관리		30,000
				○ 주제관앞 약초화분 설치 및 관리		15,000
				○ 시골장터 유지보수 및 관리		20,000
				○ 동의보감촌 안전시설물 유지보수		15,000
				○ 동의보감촌 민간위탁 시설물 유지보수		10,000
			거함산 항노화 약용식물 상품화 지원사업(체험장조성)			549,000	0	549,000
						지 384,000
						도 49,000
						군 116,000
				401	시설비및부대비	549,000	0	549,000
						지 384,000
						도 49,000
						군 116,000
				01	시설비	549,000	0	549,000
				○동의보감촌 약초데크길 조성사업		549,000
						지 384,000
						도 49,000
						군 116,000
		한방자연휴양림 관리 운영				518,477	186,864	331,613
						국 42,500
						지 100,000
						도 42,750
						군 333,227
			휴양림 관리			233,477	186,864	46,613
				101	인건비	81,722	60,499	21,223
				04	기간제근로자등보수	81,722	60,499	21,223
				○ 휴양림 관리 인부임		81,722
				0 기본급		60,300
				0 주차수당		12,060
				0 국민연금		3,257
				0 건강보험		2,197
				0 고용보험		941
				0 산재보험		2,895
				0 노인장기요양보험료		72
				201	일반운영비	131,155	109,165	21,990
				01	사무관리비	47,675	53,045	△5,370
- 674 -

10,000,000원

30,000,000원

15,000,000원

20,000,000원

15,000,000원

10,000,000원

549,000,000원

48,240원*5인*250일

48,240원*5인*50일

72,360,000원*4.5%

72,360,000원*3.035%

72,360,000원*1.3%

72,360,000원*4%

2,197,000원*3.275%

부서:	동의보감촌관리사업소
정책:	동의보감촌 시설 운영
단위:	한방자연휴양림 관리 운영	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 일반수용비		3,640
				0 기본사무용품비		140
				0 사무기기 및 복사용품		500
				0 리플렛 제작		3,000
				○ 급량비(휴양림업무추진)		1,470
				○ 한방자연휴양림 당직비		6,100
				○ 한방자연휴양림 유지관리		36,465
				0 휴양림 청소용품 구입		3,000
				0 휴양림 객실 내 비품 구입		3,440
				ｏ 화장지 구입		1,440
				ｏ 파손 분실 주방용품 구입		2,000
				0 휴양림 이불 구입		19,000
				ｏ 겨울용 이불		9,000
				ｏ 여름용 이불		10,000
				0 숙소 침구류 세탁		6,000
				0 쓰레기봉투 구입		2,475
				ｏ 일반쓰레기 봉투(20L) 구입		1,125
				ｏ 음식물쓰레기 봉투(5L) 구입		300
				ｏ일반쓰레기 봉투(100L) 구입		1,050
				0 휴양림 관리 유지 수리비		1,000
				0 신용카드단말기임대 수수료(1년단위)		150
				0 신용카드가맹점 후취정산 수수료		500
				0 한방자연휴양림 음용수 수질검사료		900
				02	공공운영비	83,480	56,120	27,360
				○ 공공요금 및 제세		74,520
				0 한방자연휴양림 전기요금		72,000
				0 한방자연휴양림 전화요금		600
				0 한방자연휴양림 인터넷요금		720
				0 한방자연휴양림 상하수도요금		1,200
				○ 한방자연휴양림 펠릿 구입		2,600
				○ 전기안전관리비		3,360
				○ 시설장비유지비		3,000
				0 한방자연휴양림 홈페이지 유지보수		3,000
				202	여비	7,200	7,200	0
				01	국내여비	7,200	7,200	0
- 675 -

70,000원*2명

500,000원

1,000원*3,000장

7,000원*3인*70식

50,000원*122일

250,000원*12월

400원*30롤*120개

2,000,000원

150,000원*60세트

100,000원*100세트

5,000원*60채*20회

450원*2,500장

120원*2,500장

3,000원*350장

1,000,000원

150,000원

500,000원

300,000원*3개소

6,000,000원*12월

50,000원*12월

60,000원*12월

100,000원*12월

6,500원*400포

280,000원*12월

3,000,000원

부서:	동의보감촌관리사업소
정책:	동의보감촌 시설 운영
단위:	한방자연휴양림 관리 운영	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 여비(휴양림 업무수행)		7,200
				405	자산취득비	13,400	9,000	4,400
				01	자산및물품취득비	13,400	9,000	4,400
				○ 신축동(3동) 전자제품 구입		7,400
				0 텔레비전		1,000
				0 냉방기(스탠드형)		4,000
				0 냉방기(벽걸이형)		1,400
				0 냉장고		1,000
				○ 제세동기 구입		3,000
				○ 포충기 구입		3,000
			한방자연휴양림 보완사업			200,000	0	200,000
						지 100,000
						도 30,000
						군 70,000
				401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
						지 100,000
						도 30,000
						군 70,000
				01	시설비	198,560	0	198,560
				○ 한방자연휴양림 보완사업		198,560
						지 100,000
						도 30,000
						군 68,560
				03	시설부대비	1,440	0	1,440
				○ 시설부대비		1,440
			자연휴양림 복합 재해대응사업			85,000	0	85,000
						국 42,500
						도 12,750
						군 29,750
				401	시설비및부대비	85,000	0	85,000
						국 42,500
						도 12,750
						군 29,750
				01	시설비	85,000	0	85,000
				○ 자연휴양림 복합 재해대응사업		85,000
						국 42,500
						도 12,750
						군 29,750
	재무활동(동의보감촌관리사업소)					1,560,867	2,098,014	△537,147
		내부거래지출				1,560,867	2,098,014	△537,147
			공영개발전출			1,560,867	2,098,014	△537,147
				701	기타회계등전출금	1,560,867	2,098,014	△537,147
- 676 -

200,000원*3명*12월

1,000,000원*1대

2,000,000원*2대

700,000원*2대

1,000,000원*1대

3,000,000원*1대

1,000,000원*3대

198,560,000원 *1식

200,000,000원*0.72%

85,000,000원

부서:	동의보감촌관리사업소
정책:	재무활동(동의보감촌관리사업소)
단위:	내부거래지출	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	기타회계전출금	1,560,867	2,098,014	△537,147
				○ 공영개발특별회계전출금		1,560,867
				0 전통한방휴양관광지조성사업(지특보조)		350,000
				0 동의보감촌관광자원활성화사업(어드벤처지 구조성)(지특보조)		700,000
				0 동의보감촌 숲 체험길 조성(도비보조)		150,000
				0 공영개발특별회계 전출금		360,867
- 677 -

350,000,000원

700,000,000원

150,000,000원

360,867,000원