세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						453,228,531	100.00%	443,955,649	100.00 %	9,272,882	2.09%
100			인건비			50,742,861	11.20%	50,749,876	11.43 %	△7,015	△0.01%
	101			인건비		50,742,861	11.20%	50,749,876	11.43 %	△7,015	△0.01%
		101-01			보수	34,673,698	7.65%	34,673,698	7.81 %	0	0.00%
		101-02			기타직보수	410,713	0.09%	487,755	0.11 %	△77,042	△15.80%
		101-03			무기계약근로자보수	4,524,942	1.00%	4,466,292	1.01 %	58,650	1.31%
		101-04			기간제근로자등보수	11,133,508	2.46%	11,122,131	2.51 %	11,377	0.10%
200			물건비			27,549,564	6.08%	27,884,136	6.28 %	△334,572	△1.20%
	201			일반운영비		18,485,643	4.08%	18,760,771	4.23 %	△275,128	△1.47%
		201-01			사무관리비	8,785,090	1.94%	8,831,994	1.99 %	△46,904	△0.53%
		201-02			공공운영비	7,648,410	1.69%	7,846,134	1.77 %	△197,724	△2.52%
		201-03			행사운영비	1,016,093	0.22%	1,046,593	0.24 %	△30,500	△2.91%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,036,050	0.23%	1,036,050	0.23 %	0	0.00%
	202			여비		2,644,494	0.58%	2,729,224	0.61 %	△84,730	△3.10%
		202-01			국내여비	1,963,394	0.43%	1,961,724	0.44 %	1,670	0.09%
		202-03			국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	440,000	0.10%	489,000	0.11 %	△49,000	△10.02%
		202-05			공무원 교육여비	220,100	0.05%	257,500	0.06 %	△37,400	△14.52%
	203			업무추진비		540,920	0.12%	540,920	0.12 %	0	0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	174,900	0.04%	174,900	0.04 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	31,140	0.01%	31,140	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	227,000	0.05%	227,000	0.05 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	107,880	0.02%	107,880	0.02 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		1,393,130	0.31%	1,393,450	0.31 %	△320	△0.02%
		204-01			직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,045,230	0.23%	1,045,450	0.24 %	△220	△0.02%
		204-03			특정업무경비	268,700	0.06%	268,800	0.06 %	△100	△0.04%
	205			의회비		582,250	0.13%	582,250	0.13 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	185,400	0.04%	185,400	0.04 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	71,830	0.02%	71,830	0.02 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	73,620	0.02%	73,620	0.02 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
		205-08			의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		2,299,742	0.51%	2,287,861	0.52 %	11,881	0.52%
		206-01			재료비	2,299,742	0.51%	2,287,861	0.52 %	11,881	0.52%
	207			연구개발비		1,603,385	0.35%	1,589,660	0.36 %	13,725	0.86%
		207-01			연구용역비	1,177,385	0.26%	1,127,660	0.25 %	49,725	4.41%
		207-02			전산개발비	426,000	0.09%	462,000	0.10 %	△36,000	△7.79%
300			경상이전			112,464,373	24.81%	114,572,997	25.81 %	△2,108,624	△1.84%
	301			일반보상금		56,240,647	12.41%	57,405,973	12.93 %	△1,165,326	△2.03%
		301-01			사회보장적수혜금	43,342,399	9.56%	44,049,149	9.92 %	△706,750	△1.60%
		301-02			장학금및학자금	225,998	0.05%	225,998	0.05 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	25,600	0.01%	25,600	0.01 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01 %	0	0.00%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	963,830	0.21%	963,830	0.22 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	3,300	0.00%	19,800	0.00 %	△16,500	△83.33%
		301-08			사회복무요원보상금	212,860	0.05%	270,340	0.06 %	△57,480	△21.26%
		301-09			행사실비보상금	596,911	0.13%	629,341	0.14 %	△32,430	△5.15%
		301-11			기타보상금	10,819,337	2.39%	11,171,503	2.52 %	△352,166	△3.15%
	302			이주및재해보상금		135,956	0.03%	88,406	0.02 %	47,550	53.79%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	135,956	0.03%	88,406	0.02 %	47,550	53.79%
	303			포상금		1,759,850	0.39%	1,762,950	0.40 %	△3,100	△0.18%
		303-01			포상금	119,750	0.03%	122,850	0.03 %	△3,100	△2.52%
		303-02			성과상여금	1,640,100	0.36%	1,640,100	0.37 %	0	0.00%
	304			연금부담금등		7,018,979	1.55%	7,018,979	1.58 %	0	0.00%
		304-01			연금부담금	5,862,245	1.29%	5,862,245	1.32 %	0	0.00%
		304-02			국민건강보험금	1,156,734	0.26%	1,156,734	0.26 %	0	0.00%
	305			배상금등		3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		305-01			배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	306			출연금		1,897,252	0.42%	1,897,252	0.43 %	0	0.00%
		306-01			출연금	1,897,252	0.42%	1,897,252	0.43 %	0	0.00%
	307			민간이전		39,738,405	8.77%	40,311,892	9.08 %	△573,487	△1.42%
		307-01			의료및구료비	2,151,517	0.47%	2,117,805	0.48 %	33,712	1.59%
		307-02			민간경상사업보조	6,740,397	1.49%	7,331,097	1.65 %	△590,700	△8.06%
		307-03			민간단체법정운영비보조	687,869	0.15%	811,194	0.18 %	△123,325	△15.20%
		307-04			민간행사사업보조	4,524,738	1.00%	4,389,738	0.99 %	135,000	3.08%
		307-05			민간위탁금	7,561,374	1.67%	7,586,934	1.71 %	△25,560	△0.34%
		307-06			보험금	382,547	0.08%	410,288	0.09 %	△27,741	△6.76%
		307-07			연금지급금	92,875	0.02%	92,875	0.02 %	0	0.00%
		307-08			이차보전금	810,000	0.18%	810,000	0.18 %	0	0.00%
		307-09			운수업계보조금	4,201,000	0.93%	4,212,000	0.95 %	△11,000	△0.26%
		307-10			사회복지시설법정운영비보조	9,974,094	2.20%	10,141,908	2.28 %	△167,814	△1.65%
		307-11			사회복지사업보조	2,539,994	0.56%	2,326,053	0.52 %	213,941	9.20%
		307-12			민간인위탁교육비	72,000	0.02%	82,000	0.02 %	△10,000	△12.20%
	308			자치단체등이전		5,668,984	1.25%	6,083,245	1.37 %	△414,261	△6.81%
		308-07			자치단체간부담금	743,916	0.16%	738,978	0.17 %	4,938	0.67%
		308-08			교육기관에대한보조	486,882	0.11%	521,277	0.12 %	△34,395	△6.60%
		308-10			공기관등에대한경상적위탁사업비	3,555,649	0.78%	3,508,486	0.79 %	47,163	1.34%
		308-11			기타부담금	882,537	0.19%	1,314,504	0.30 %	△431,967	△32.86%
	309			전출금		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			204,494,353	45.12%	198,001,317	44.60 %	6,493,036	3.28%
	401			시설비및부대비		150,125,960	33.12%	144,860,648	32.63 %	5,265,312	3.63%
		401-01			시설비	148,805,293	32.83%	143,839,430	32.40 %	4,965,863	3.45%
		401-02			감리비	932,867	0.21%	629,717	0.14 %	303,150	48.14%
		401-03			시설부대비	387,800	0.09%	391,501	0.09 %	△3,701	△0.95%
	402			민간자본이전		36,565,371	8.07%	35,587,488	8.02 %	977,883	2.75%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	11,596,078	2.56%	12,829,203	2.89 %	△1,233,125	△9.61%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	22,384,013	4.94%	20,173,005	4.54 %	2,211,008	10.96%
		402-03			민간위탁사업비	2,585,280	0.57%	2,585,280	0.58 %	0	0.00%
	403			자치단체등자본이전		14,105,572	3.11%	13,945,572	3.14 %	160,000	1.15%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	14,006,153	3.09%	13,846,153	3.12 %	160,000	1.16%
		403-03			예비군육성지원자본보조	99,419	0.02%	99,419	0.02 %	0	0.00%
	405			자산취득비		3,697,450	0.82%	3,607,609	0.81 %	89,841	2.49%
		405-01			자산및물품취득비	3,681,300	0.81%	3,592,809	0.81 %	88,491	2.46%
		405-02			도서구입비	16,150	0.00%	14,800	0.00 %	1,350	9.12%
500			융자및출자			3,866,000	0.85%	3,866,000	0.87 %	0	0.00%
	501			융자금		3,866,000	0.85%	3,866,000	0.87 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	3,866,000	0.85%	3,866,000	0.87 %	0	0.00%
700			내부거래			10,401,384	2.29%	10,325,020	2.33 %	76,364	0.74%
	701			기타회계등전출금		7,826,384	1.73%	7,750,020	1.75 %	76,364	0.99%
		701-01			기타회계전출금	7,826,384	1.73%	7,750,020	1.75 %	76,364	0.99%
	702			기금전출금		2,575,000	0.57%	2,575,000	0.58 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	2,575,000	0.57%	2,575,000	0.58 %	0	0.00%
800			예비비및기타			43,709,996	9.64%	38,556,303	8.68 %	5,153,693	13.37%
	801			예비비		38,191,647	8.43%	33,875,323	7.63 %	4,316,324	12.74%
		801-01			일반예비비	20,533,838	4.53%	20,049,778	4.52 %	484,060	2.41%
		801-02			재해□재난목적예비비	16,457,809	3.63%	13,825,545	3.11 %	2,632,264	19.04%
		801-03			내부유보금	1,200,000	0.26%	0	0.00 %	1,200,000	순증
	802			반환금기타		5,518,349	1.22%	4,680,980	1.05 %	837,369	17.89%
		802-01			국고보조금반환금	2,554,360	0.56%	1,875,198	0.42 %	679,162	36.22%
		802-02			시□도비보조금반환금	941,243	0.21%	789,462	0.18 %	151,781	19.23%
		802-03			과오납금등	2,022,746	0.45%	2,016,320	0.45 %	6,426	0.32%
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