세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						409,249,307	100.00%	399,928,438	100.00 %	9,320,869	2.33%
100			인건비			49,168,875	12.01%	49,157,498	12.29 %	11,377	0.02%
	101			인건비		49,168,875	12.01%	49,157,498	12.29 %	11,377	0.02%
		101-01			보수	34,673,698	8.47%	34,673,698	8.67 %	0	0.00%
		101-02			기타직보수	304,355	0.07%	304,355	0.08 %	0	0.00%
		101-03			무기계약근로자보수	3,844,895	0.94%	3,844,895	0.96 %	0	0.00%
		101-04			기간제근로자등보수	10,345,927	2.53%	10,334,550	2.58 %	11,377	0.11%
200			물건비			24,707,608	6.04%	24,944,345	6.24 %	△236,737	△0.95%
	201			일반운영비		15,855,498	3.87%	16,033,386	4.01 %	△177,888	△1.11%
		201-01			사무관리비	8,343,295	2.04%	8,389,199	2.10 %	△45,904	△0.55%
		201-02			공공운영비	5,490,060	1.34%	5,591,544	1.40 %	△101,484	△1.81%
		201-03			행사운영비	986,093	0.24%	1,016,593	0.25 %	△30,500	△3.00%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,036,050	0.25%	1,036,050	0.26 %	0	0.00%
	202			여비		2,624,932	0.64%	2,709,662	0.68 %	△84,730	△3.13%
		202-01			국내여비	1,943,832	0.47%	1,942,162	0.49 %	1,670	0.09%
		202-03			국외업무여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	440,000	0.11%	489,000	0.12 %	△49,000	△10.02%
		202-05			공무원 교육여비	220,100	0.05%	257,500	0.06 %	△37,400	△14.52%
	203			업무추진비		540,920	0.13%	540,920	0.14 %	0	0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	174,900	0.04%	174,900	0.04 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	31,140	0.01%	31,140	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	227,000	0.06%	227,000	0.06 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	107,880	0.03%	107,880	0.03 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		1,389,100	0.34%	1,389,100	0.35 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,042,300	0.25%	1,042,300	0.26 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	267,600	0.07%	267,600	0.07 %	0	0.00%
	205			의회비		582,250	0.14%	582,250	0.15 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.05 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	71,830	0.02%	71,830	0.02 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	73,620	0.02%	73,620	0.02 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
		205-08			의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		2,240,008	0.55%	2,228,127	0.56 %	11,881	0.53%
		206-01			재료비	2,240,008	0.55%	2,228,127	0.56 %	11,881	0.53%
	207			연구개발비		1,474,900	0.36%	1,460,900	0.37 %	14,000	0.96%
		207-01			연구용역비	1,048,900	0.26%	998,900	0.25 %	50,000	5.01%
		207-02			전산개발비	426,000	0.10%	462,000	0.12 %	△36,000	△7.79%
300			경상이전			107,863,628	26.36%	109,972,189	27.50 %	△2,108,561	△1.92%
	301			일반보상금		56,227,747	13.74%	57,393,073	14.35 %	△1,165,326	△2.03%
		301-01			사회보장적수혜금	43,342,399	10.59%	44,049,149	11.01 %	△706,750	△1.60%
		301-02			장학금및학자금	225,998	0.06%	225,998	0.06 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	25,600	0.01%	25,600	0.01 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01 %	0	0.00%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	963,830	0.24%	963,830	0.24 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	3,300	0.00%	19,800	0.00 %	△16,500	△83.33%
		301-08			사회복무요원보상금	212,860	0.05%	270,340	0.07 %	△57,480	△21.26%
		301-09			행사실비보상금	596,911	0.15%	629,341	0.16 %	△32,430	△5.15%
		301-11			기타보상금	10,806,437	2.64%	11,158,603	2.79 %	△352,166	△3.16%
	302			이주및재해보상금		135,956	0.03%	88,406	0.02 %	47,550	53.79%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	135,956	0.03%	88,406	0.02 %	47,550	53.79%
	303			포상금		1,759,850	0.43%	1,762,950	0.44 %	△3,100	△0.18%
		303-01			포상금	119,750	0.03%	122,850	0.03 %	△3,100	△2.52%
		303-02			성과상여금	1,640,100	0.40%	1,640,100	0.41 %	0	0.00%
	304			연금부담금등		7,018,979	1.72%	7,018,979	1.76 %	0	0.00%
		304-01			연금부담금	5,862,245	1.43%	5,862,245	1.47 %	0	0.00%
		304-02			국민건강보험금	1,156,734	0.28%	1,156,734	0.29 %	0	0.00%
	305			배상금등		3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		305-01			배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	306			출연금		1,897,252	0.46%	1,897,252	0.47 %	0	0.00%
		306-01			출연금	1,897,252	0.46%	1,897,252	0.47 %	0	0.00%
	307			민간이전		35,501,699	8.67%	36,075,185	9.02 %	△573,486	△1.59%
		307-01			의료및구료비	1,976,517	0.48%	1,942,805	0.49 %	33,712	1.74%
		307-02			민간경상사업보조	6,727,397	1.64%	7,318,097	1.83 %	△590,700	△8.07%
		307-03			민간단체법정운영비보조	687,869	0.17%	811,194	0.20 %	△123,325	△15.20%
		307-04			민간행사사업보조	4,524,738	1.11%	4,389,738	1.10 %	135,000	3.08%
		307-05			민간위탁금	4,454,611	1.09%	4,480,171	1.12 %	△25,560	△0.57%
		307-06			보험금	382,547	0.09%	410,288	0.10 %	△27,741	△6.76%
		307-07			연금지급금	92,875	0.02%	92,875	0.02 %	0	0.00%
		307-09			운수업계보조금	4,201,000	1.03%	4,212,000	1.05 %	△11,000	△0.26%
		307-10			사회복지시설법정운영비보조	9,974,094	2.44%	10,141,908	2.54 %	△167,814	△1.65%
		307-11			사회복지사업보조	2,408,051	0.59%	2,194,109	0.55 %	213,942	9.75%
		307-12			민간인위탁교육비	72,000	0.02%	82,000	0.02 %	△10,000	△12.20%
	308			자치단체등이전		5,317,845	1.30%	5,732,044	1.43 %	△414,199	△7.23%
		308-07			자치단체간부담금	392,777	0.10%	387,777	0.10 %	5,000	1.29%
		308-08			교육기관에대한보조	486,882	0.12%	521,277	0.13 %	△34,395	△6.60%
		308-10			공기관등에대한경상적위탁사업비	3,555,649	0.87%	3,508,486	0.88 %	47,163	1.34%
		308-11			기타부담금	882,537	0.22%	1,314,504	0.33 %	△431,967	△32.86%
	309			전출금		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			192,355,343	47.00%	185,630,516	46.42 %	6,724,827	3.62%
	401			시설비및부대비		140,012,029	34.21%	134,128,426	33.54 %	5,883,603	4.39%
		401-01			시설비	138,721,893	33.90%	133,138,930	33.29 %	5,582,963	4.19%
		401-02			감리비	932,867	0.23%	629,717	0.16 %	303,150	48.14%
		401-03			시설부대비	357,269	0.09%	359,779	0.09 %	△2,510	△0.70%
	402			민간자본이전		34,665,792	8.47%	34,027,909	8.51 %	637,883	1.87%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	11,222,078	2.74%	12,455,203	3.11 %	△1,233,125	△9.90%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	20,858,434	5.10%	18,987,426	4.75 %	1,871,008	9.85%
		402-03			민간위탁사업비	2,585,280	0.63%	2,585,280	0.65 %	0	0.00%
	403			자치단체등자본이전		14,105,572	3.45%	13,945,572	3.49 %	160,000	1.15%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	14,006,153	3.42%	13,846,153	3.46 %	160,000	1.16%
		403-03			예비군육성지원자본보조	99,419	0.02%	99,419	0.02 %	0	0.00%
	405			자산취득비		3,571,950	0.87%	3,528,609	0.88 %	43,341	1.23%
		405-01			자산및물품취득비	3,559,800	0.87%	3,517,809	0.88 %	41,991	1.19%
		405-02			도서구입비	12,150	0.00%	10,800	0.00 %	1,350	12.50%
700			내부거래			10,401,384	2.54%	10,325,020	2.58 %	76,364	0.74%
	701			기타회계등전출금		7,826,384	1.91%	7,750,020	1.94 %	76,364	0.99%
		701-01			기타회계전출금	7,826,384	1.91%	7,750,020	1.94 %	76,364	0.99%
	702			기금전출금		2,575,000	0.63%	2,575,000	0.64 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	2,575,000	0.63%	2,575,000	0.64 %	0	0.00%
800			예비비및기타			24,752,469	6.05%	19,898,870	4.98 %	4,853,599	24.39%
	801			예비비		21,657,809	5.29%	17,325,545	4.33 %	4,332,264	25.01%
		801-01			일반예비비	4,000,000	0.98%	3,500,000	0.88 %	500,000	14.29%
		801-02			재해□재난목적예비비	16,457,809	4.02%	13,825,545	3.46 %	2,632,264	19.04%
		801-03			내부유보금	1,200,000	0.29%	0	0.00 %	1,200,000	순증
	802			반환금기타		3,094,660	0.76%	2,573,325	0.64 %	521,335	20.26%
		802-01			국고보조금반환금	2,163,785	0.53%	1,794,231	0.45 %	369,554	20.60%
		802-02			시□도비보조금반환금	930,875	0.23%	779,094	0.19 %	151,781	19.48%
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