세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						43,979,224	100.00%	44,027,211	100.00 %	△47,987	△0.11%
100			인건비			1,573,986	3.58%	1,592,378	3.62 %	△18,392	△1.16%
	101			인건비		1,573,986	3.58%	1,592,378	3.62 %	△18,392	△1.16%
		101-02			기타직보수	106,358	0.24%	183,400	0.42 %	△77,042	△42.01%
		101-03			무기계약근로자보수	680,047	1.55%	621,397	1.41 %	58,650	9.44%
		101-04			기간제근로자등보수	787,581	1.79%	787,581	1.79 %	0	0.00%
200			물건비			2,841,956	6.46%	2,939,791	6.68 %	△97,835	△3.33%
	201			일반운영비		2,630,145	5.98%	2,727,385	6.19 %	△97,240	△3.57%
		201-01			사무관리비	441,795	1.00%	442,795	1.01 %	△1,000	△0.23%
		201-02			공공운영비	2,158,350	4.91%	2,254,590	5.12 %	△96,240	△4.27%
		201-03			행사운영비	30,000	0.07%	30,000	0.07 %	0	0.00%
	202			여비		19,562	0.04%	19,562	0.04 %	0	0.00%
		202-01			국내여비	19,562	0.04%	19,562	0.04 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		4,030	0.01%	4,350	0.01 %	△320	△7.36%
		204-02			직급보조비	2,930	0.01%	3,150	0.01 %	△220	△6.98%
		204-03			특정업무경비	1,100	0.00%	1,200	0.00 %	△100	△8.33%
	206			재료비		59,734	0.14%	59,734	0.14 %	0	0.00%
		206-01			재료비	59,734	0.14%	59,734	0.14 %	0	0.00%
	207			연구개발비		128,485	0.29%	128,760	0.29 %	△275	△0.21%
		207-01			연구용역비	128,485	0.29%	128,760	0.29 %	△275	△0.21%
300			경상이전			4,600,745	10.46%	4,600,808	10.45 %	△63	0.00%
	301			일반보상금		12,900	0.03%	12,900	0.03 %	0	0.00%
		301-11			기타보상금	12,900	0.03%	12,900	0.03 %	0	0.00%
	307			민간이전		4,236,706	9.63%	4,236,707	9.62 %	△1	0.00%
		307-01			의료및구료비	175,000	0.40%	175,000	0.40 %	0	0.00%
		307-02			민간경상사업보조	13,000	0.03%	13,000	0.03 %	0	0.00%
		307-05			민간위탁금	3,106,763	7.06%	3,106,763	7.06 %	0	0.00%
		307-08			이차보전금	810,000	1.84%	810,000	1.84 %	0	0.00%
		307-11			사회복지사업보조	131,943	0.30%	131,944	0.30 %	△1	0.00%
	308			자치단체등이전		351,139	0.80%	351,201	0.80 %	△62	△0.02%
		308-07			자치단체간부담금	351,139	0.80%	351,201	0.80 %	△62	△0.02%
400			자본지출			12,139,010	27.60%	12,370,801	28.10 %	△231,791	△1.87%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	401			시설비및부대비		10,113,931	23.00%	10,732,222	24.38 %	△618,291	△5.76%
		401-01			시설비	10,083,400	22.93%	10,700,500	24.30 %	△617,100	△5.77%
		401-03			시설부대비	30,531	0.07%	31,722	0.07 %	△1,191	△3.75%
	402			민간자본이전		1,899,579	4.32%	1,559,579	3.54 %	340,000	21.80%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	374,000	0.85%	374,000	0.85 %	0	0.00%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	1,525,579	3.47%	1,185,579	2.69 %	340,000	28.68%
	405			자산취득비		125,500	0.29%	79,000	0.18 %	46,500	58.86%
		405-01			자산및물품취득비	121,500	0.28%	75,000	0.17 %	46,500	62.00%
		405-02			도서구입비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
500			융자및출자			3,866,000	8.79%	3,866,000	8.78 %	0	0.00%
	501			융자금		3,866,000	8.79%	3,866,000	8.78 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	3,866,000	8.79%	3,866,000	8.78 %	0	0.00%
800			예비비및기타			18,957,527	43.11%	18,657,433	42.38 %	300,094	1.61%
	801			예비비		16,533,838	37.59%	16,549,778	37.59 %	△15,940	△0.10%
		801-01			일반예비비	16,533,838	37.59%	16,549,778	37.59 %	△15,940	△0.10%
	802			반환금기타		2,423,689	5.51%	2,107,655	4.79 %	316,034	14.99%
		802-01			국고보조금반환금	390,575	0.89%	80,967	0.18 %	309,608	382.39%
		802-02			시□도비보조금반환금	10,368	0.02%	10,368	0.02 %	0	0.00%
		802-03			과오납금등	2,022,746	4.60%	2,016,320	4.58 %	6,426	0.32%
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