부서:	상하수도과
정책:	상수도사업
단위:	지방상수도사업	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
상하수도과						25,981,498	25,026,498	955,000
						지 6,396,000	6,396,000	0
						도 305,000	305,000	0
						군 19,280,498	18,325,498	955,000
	상수도사업					17,819,570	16,864,570	955,000
						지 6,396,000	6,396,000	0
						도 279,000	279,000	0
						군 11,144,570	10,189,570	955,000
		지방상수도사업				12,029,000	11,074,000	955,000
						지 5,696,000	5,696,000	0
						도 159,000	159,000	0
						군 6,174,000	5,219,000	955,000
			지방상수도 정비			3,210,000	2,255,000	955,000
				401	시설비및부대비	3,210,000	2,255,000	955,000
				01	시설비	3,205,000	2,250,000	955,000
				○중촌가압장시설(펌프,전기,계측제어)정비공사		500,000	0	500,000
				○단성방목2지구 상하수도이설사업		455,000	0	455,000
- 235 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 상하수도과

500,000,000원

455,000,000원

부서:	상하수도과
정책:	행정운영경비(상하수도과)
단위:	인력운영비(상수도사업특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
상하수도과						4,364,924	4,364,924	0
	행정운영경비(상하수도과)					481,052	528,414	△47,362
		인력운영비(상수도사업특별회계)				478,652	526,014	△47,362
			인력운영비			478,652	526,014	△47,362
				101	인건비	476,902	523,944	△47,042
				02	기타직보수	39,760	116,802	△77,042
				○청원경찰(상수도)		22,050	75,334	△53,284
				0기본급		22,050	75,334	△53,284
				○각종수당		13,764	28,474	△14,710
				0정근수당		4,410	11,301	△6,891
				0가족수당		540	720	△180
				ｏ배우자		360	480	△120
				ｏ기타가족		180	240	△60
				0정근수당 가산금		720	2,160	△1,440
				ｏ20년 이상		0	1,200	△1,200
				ｏ15년 이상		720	960	△240
				0시간외근무수당		2,995	7,985	△4,990
				0야간근무수당		5,099	6,308	△1,209
				○정액급식비		1,300	3,120	△1,820
				○명절휴가비		2,646	7,534	△4,888
				○연가보상비		0	2,340	△2,340
				03	무기계약근로자보수	437,142	407,142	30,000
				○상수도관리원(나직군) 9인		437,142	407,142	30,000
				02018년 임금협상 인상분(4%)		30,000	0	30,000
				204	직무수행경비	1,750	2,070	△320
				02	직급보조비	1,250	1,470	△220
				○청원경찰 직급보조비		1,250	1,470	△220
				03	특정업무경비	500	600	△100
				○청원경찰 대민활동비		500	600	△100
	상수도 식수 관리					3,801,010	3,836,510	△35,500
		상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)				3,801,010	3,836,510	△35,500
			상수도취,정수장시설 유지관리			3,801,010	3,836,510	△35,500
				401	시설비및부대비	3,118,896	3,152,896	△34,000
				01	시설비	3,109,200	3,143,200	△34,000
				○시천정수장 수질자동측정기 설치(여과지탁도 계외 3건)		20,000	70,000	△50,000
				○지방상수도 정밀점검 진단비(시천,단성상수도 )		30,000	50,000	△20,000
- 236 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 상하수도과

2,450,000원*1인*9월

22,050,000원*1.8/9

40,000원*1인*9월

20,000원*1인*9월

0원

80,000원*1인*9월

8,641원*1인*55시간*9월*70%

8,641원*50%*1인*4시간*295일

130,000원*1인*10월

22,050,000원*1.2/10월

0원

30,000,000원

125,000원*1인*10월

50,000원*1인*10월

20,000,000원

30,000,000원*1식

부서:	상하수도과
정책:	상수도 식수 관리
단위:	상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
				○단성정수장 리모델링(탕비실 겸 직원휴게실 설치)		0	30,000	△30,000
				○생초정수장외 1개소 가로등기구 교체공사		36,000	20,000	16,000
				○내리 한밭 감압변 설치공사		20,000	0	20,000
				○여과지 사층 오염도조사		10,000	0	10,000
				○수도계량기 옥외검침기설치사업		20,000	0	20,000
				405	자산취득비	8,500	10,000	△1,500
				01	자산및물품취득비	8,500	10,000	△1,500
				○시천정수장 컴퓨터 구입		0	1,500	△1,500
	재무활동(상하수도과)					82,862	0	82,862
		보전지출(상수도사업특별회계)				82,862	0	82,862
			예비비			82,862	0	82,862
				801	예비비	82,862	0	82,862
				01	일반예비비	82,862	0	82,862
				○상수도사업 예비비		82,862	0	82,862
- 237 -

0원

18,000,000원*2식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

200,000원*100전

0원

82,862,000원

부서:	상하수도과
정책:	하수도관리
단위:	하수도지원사업(수질개선특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
상하수도과						7,649,293	7,778,293	△129,000
						국 2,774,000	2,774,000	0
						기 1,364,797	1,493,797	△129,000
						도 189,257	189,257	0
						군 3,321,239	3,321,239	0
	하수도관리					6,391,682	6,520,957	△129,275
						국 2,774,000	2,774,000	0
						기 1,364,797	1,493,797	△129,000
						도 189,257	189,257	0
						군 2,063,628	2,063,903	△275
		하수도지원사업(수질개선특별회계)				6,391,682	6,520,957	△129,275
						국 2,774,000	2,774,000	0
						기 1,364,797	1,493,797	△129,000
						도 189,257	189,257	0
						군 2,063,628	2,063,903	△275
			하수처리장 확충(산청증설-기금)			210,000	209,000	1,000
						기 210,000	209,000	1,000
				401	시설비및부대비	210,000	209,000	1,000
						기 210,000	209,000	1,000
				01	시설비	210,000	209,000	1,000
				○산청공공하수처리시설증설사업		210,000	209,000	1,000
						기 210,000	209,000	1,000
			농어촌마을하수도정비(신천지구-기금)			374,000	504,000	△130,000
						기 374,000	504,000	△130,000
				401	시설비및부대비	374,000	504,000	△130,000
						기 374,000	504,000	△130,000
				01	시설비	374,000	504,000	△130,000
				○신천지구 공공하수처리시설 설치사업		374,000	504,000	△130,000
						기 374,000	504,000	△130,000
			공공하수도 운영지원			34,225	34,500	△275
				207	연구개발비	34,225	34,500	△275
				01	연구용역비	34,225	34,500	△275
				○산청군 하수도 원인자 부담금 산정 용역		5,225	5,500	△275
	재무활동(상하수도과)					1,257,611	1,257,336	275
		보전지출(수질개선특별회계)				1,257,611	1,257,336	275
			보조금 반환금			307,492	0	307,492
				802	반환금기타	307,492	0	307,492
				01	국고보조금반환금	307,492	0	307,492
				○시천, 단계지구 하수관로 정비사업 국고보조 금 반환		307,492	0	307,492
			예비비			950,119	1,257,336	△307,217
- 238 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 수질개선특별회계 상하수도과

210,000,000원

374,000,000원

5,225,000원

307,491,240원

부서:	상하수도과
정책:	재무활동(상하수도과)
단위:	보전지출(수질개선특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기정액	비교증감
				801	예비비	950,119	1,257,336	△307,217
				01	일반예비비	950,119	1,257,336	△307,217
				○예비비		950,119	1,257,336	△307,217
- 239 -

950,119,000원