세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						456,293,401	100.00%	407,532,105	100.00 %	48,761,296	11.97%
100			인건비			54,271,003	11.89%	50,488,064	12.39 %	3,782,939	7.49%
	101			인건비		54,271,003	11.89%	50,488,064	12.39 %	3,782,939	7.49%
		101-01			보수	35,910,256	7.87%	34,530,266	8.47 %	1,379,990	4.00%
		101-02			기타직보수	594,302	0.13%	458,798	0.11 %	135,504	29.53%
		101-03			무기계약근로자보수	5,471,735	1.20%	4,305,496	1.06 %	1,166,239	27.09%
		101-04			기간제근로자등보수	12,294,710	2.69%	11,193,504	2.75 %	1,101,206	9.84%
200			물건비			28,245,602	6.19%	26,518,329	6.51 %	1,727,273	6.51%
	201			일반운영비		19,705,546	4.32%	18,003,330	4.42 %	1,702,216	9.46%
		201-01			사무관리비	8,481,390	1.86%	8,206,481	2.01 %	274,909	3.35%
		201-02			공공운영비	8,668,133	1.90%	7,808,516	1.92 %	859,617	11.01%
		201-03			행사운영비	1,395,023	0.31%	952,283	0.23 %	442,740	46.49%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,161,000	0.25%	1,036,050	0.25 %	124,950	12.06%
	202			여비		2,734,637	0.60%	2,652,948	0.65 %	81,689	3.08%
		202-01			국내여비	1,996,137	0.44%	1,915,448	0.47 %	80,689	4.21%
		202-03			국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.01 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	460,000	0.10%	459,000	0.11 %	1,000	0.22%
		202-05			공무원 교육여비	257,500	0.06%	257,500	0.06 %	0	0.00%
	203			업무추진비		547,405	0.12%	540,280	0.13 %	7,125	1.32%
		203-01			기관운영업무추진비	175,425	0.04%	174,900	0.04 %	525	0.30%
		203-02			정원가산업무추진비	30,460	0.01%	31,100	0.01 %	△640	△2.06%
		203-03			시책추진업무추진비	228,000	0.05%	227,000	0.06 %	1,000	0.44%
		203-04			부서운영업무추진비	113,520	0.02%	107,280	0.03 %	6,240	5.82%
	204			직무수행경비		1,459,260	0.32%	1,394,400	0.34 %	64,860	4.65%
		204-01			직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,111,260	0.24%	1,045,800	0.26 %	65,460	6.26%
		204-03			특정업무경비	268,800	0.06%	269,400	0.07 %	△600	△0.22%
	205			의회비		551,250	0.12%	582,250	0.14 %	△31,000	△5.32%
		205-01			의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	185,400	0.04%	185,400	0.05 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	20,000	0.00%	36,000	0.01 %	△16,000	△44.44%
		205-04			의원국외여비	36,000	0.01%	39,000	0.01 %	△3,000	△7.69%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	58,830	0.01%	71,830	0.02 %	△13,000	△18.10%
		205-06			의회운영업무추진비	73,620	0.02%	73,620	0.02 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.01%	0	0.00 %	24,000	순증
		205-09			의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
		205-10			의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		2,060,806	0.45%	2,199,541	0.54 %	△138,735	△6.31%
		206-01			재료비	2,060,806	0.45%	2,199,541	0.54 %	△138,735	△6.31%
	207			연구개발비		1,186,698	0.26%	1,145,580	0.28 %	41,118	3.59%
		207-01			연구용역비	887,698	0.19%	673,580	0.17 %	214,118	31.79%
		207-02			전산개발비	299,000	0.07%	472,000	0.12 %	△173,000	△36.65%
300			경상이전			126,599,291	27.75%	114,038,417	27.98 %	12,560,874	11.01%
	301			일반보상금		65,356,384	14.32%	59,497,575	14.60 %	5,858,809	9.85%
		301-01			사회보장적수혜금	50,602,591	11.09%	46,633,962	11.44 %	3,968,629	8.51%
		301-02			장학금및학자금	226,714	0.05%	226,714	0.06 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	25,600	0.01%	25,600	0.01 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01 %	0	0.00%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	963,830	0.21%	963,830	0.24 %	0	0.00%
		301-06			민간인국외여비	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
		301-07			외빈초청여비	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	251,060	0.06%	204,787	0.05 %	46,273	22.60%
		301-09			행사실비보상금	743,840	0.16%	624,556	0.15 %	119,284	19.10%
		301-12			기타보상금	12,463,537	2.73%	10,747,914	2.64 %	1,715,623	15.96%
	302			이주및재해보상금		16,194	0.00%	22,406	0.01 %	△6,212	△27.72%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	16,194	0.00%	22,406	0.01 %	△6,212	△27.72%
	303			포상금		1,760,850	0.39%	1,724,550	0.42 %	36,300	2.10%
		303-01			포상금	120,750	0.03%	84,450	0.02 %	36,300	42.98%
		303-02			성과상여금	1,640,100	0.36%	1,640,100	0.40 %	0	0.00%
	304			연금부담금등		7,486,245	1.64%	7,018,979	1.72 %	467,266	6.66%
		304-01			연금부담금	6,203,096	1.36%	5,862,245	1.44 %	340,851	5.81%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		304-02			국민건강보험금	1,283,149	0.28%	1,156,734	0.28 %	126,415	10.93%
	305			배상금등		3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
		305-01			배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	306			출연금		1,618,284	0.35%	1,897,252	0.47 %	△278,968	△14.70%
		306-01			출연금	1,618,284	0.35%	1,897,252	0.47 %	△278,968	△14.70%
	307			민간이전		43,071,813	9.44%	37,846,366	9.29 %	5,225,447	13.81%
		307-01			의료및구료비	2,057,672	0.45%	2,084,545	0.51 %	△26,873	△1.29%
		307-02			민간경상사업보조	7,997,892	1.75%	5,564,561	1.37 %	2,433,331	43.73%
		307-03			민간단체법정운영비보조	464,020	0.10%	488,194	0.12 %	△24,174	△4.95%
		307-04			민간행사사업보조	4,700,075	1.03%	4,275,600	1.05 %	424,475	9.93%
		307-05			민간위탁금	8,410,547	1.84%	7,644,006	1.88 %	766,541	10.03%
		307-06			보험금	363,916	0.08%	358,888	0.09 %	5,028	1.40%
		307-07			연금지급금	127,148	0.03%	92,875	0.02 %	34,273	36.90%
		307-08			이차보전금	1,001,000	0.22%	810,000	0.20 %	191,000	23.58%
		307-09			운수업계보조금	4,270,000	0.94%	4,212,000	1.03 %	58,000	1.38%
		307-10			사회복지시설법정운영비보조	11,606,718	2.54%	9,878,653	2.42 %	1,728,065	17.49%
		307-11			사회복지사업보조	2,002,325	0.44%	2,355,044	0.58 %	△352,719	△14.98%
		307-12			민간인위탁교육비	70,500	0.02%	82,000	0.02 %	△11,500	△14.02%
	308			자치단체등이전		7,285,221	1.60%	6,026,989	1.48 %	1,258,232	20.88%
		308-07			자치단체간부담금	859,832	0.19%	718,439	0.18 %	141,393	19.68%
		308-08			교육기관에대한보조	969,077	0.21%	542,693	0.13 %	426,384	78.57%
		308-10			공기관등에대한경상적위탁사업비	5,326,312	1.17%	3,451,353	0.85 %	1,874,959	54.33%
		308-11			기타부담금	130,000	0.03%	1,314,504	0.32 %	△1,184,504	△90.11%
	309			전출금		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			199,340,367	43.69%	166,036,593	40.74 %	33,303,774	20.06%
	401			시설비및부대비		146,375,810	32.08%	120,531,247	29.58 %	25,844,563	21.44%
		401-01			시설비	145,405,599	31.87%	119,865,881	29.41 %	25,539,718	21.31%
		401-02			감리비	562,630	0.12%	330,906	0.08 %	231,724	70.03%
		401-03			시설부대비	407,581	0.09%	334,460	0.08 %	73,121	21.86%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	402			민간자본이전		30,505,842	6.69%	29,310,137	7.19 %	1,195,705	4.08%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	10,316,966	2.26%	10,888,353	2.67 %	△571,387	△5.25%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	17,385,692	3.81%	16,458,720	4.04 %	926,972	5.63%
		402-03			민간위탁사업비	2,803,184	0.61%	1,963,064	0.48 %	840,120	42.80%
	403			자치단체등자본이전		19,657,228	4.31%	13,615,575	3.34 %	6,041,653	44.37%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	19,557,809	4.29%	13,517,156	3.32 %	6,040,653	44.69%
		403-03			예비군육성지원자본보조	99,419	0.02%	98,419	0.02 %	1,000	1.02%
	405			자산취득비		2,800,773	0.61%	2,579,634	0.63 %	221,139	8.57%
		405-01			자산및물품취득비	2,789,973	0.61%	2,564,834	0.63 %	225,139	8.78%
		405-02			도서구입비	10,800	0.00%	14,800	0.00 %	△4,000	△27.03%
	406			기타자본이전		714	0.00%	0	0.00 %	714	순증
		406-01			기타자본이전	714	0.00%	0	0.00 %	714	순증
500			융자및출자			3,881,000	0.85%	3,676,000	0.90 %	205,000	5.58%
	501			융자금		3,881,000	0.85%	3,676,000	0.90 %	205,000	5.58%
		501-01			민간융자금	3,881,000	0.85%	3,676,000	0.90 %	205,000	5.58%
700			내부거래			8,660,514	1.90%	7,092,583	1.74 %	1,567,931	22.11%
	701			기타회계등전출금		8,426,824	1.85%	6,817,583	1.67 %	1,609,241	23.60%
		701-01			기타회계전출금	8,426,824	1.85%	6,817,583	1.67 %	1,609,241	23.60%
	702			기금전출금		233,690	0.05%	275,000	0.07 %	△41,310	△15.02%
		702-01			기금전출금	233,690	0.05%	275,000	0.07 %	△41,310	△15.02%
800			예비비및기타			35,295,624	7.74%	39,682,119	9.74 %	△4,386,495	△11.05%
	801			예비비		30,093,078	6.60%	37,671,562	9.24 %	△7,578,484	△20.12%
		801-01			일반예비비	15,782,731	3.46%	18,126,124	4.45 %	△2,343,393	△12.93%
		801-02			재해□재난목적예비비	12,035,347	2.64%	13,825,545	3.39 %	△1,790,198	△12.95%
		801-03			내부유보금	2,275,000	0.50%	5,719,893	1.40 %	△3,444,893	△60.23%
	802			반환금기타		5,202,546	1.14%	2,010,557	0.49 %	3,191,989	158.76%
		802-01			국고보조금반환금	700,320	0.15%	0	0.00 %	700,320	순증
		802-02			시□도비보조금반환금	501,226	0.11%	557	0.00 %	500,669	89886.71%
		802-03			과오납금등	4,001,000	0.88%	2,010,000	0.49 %	1,991,000	99.05%
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