2019년도 본예산 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						36,785,152	100.00%	39,517,936	100.00 %	△2,732,784	△6.92%
100			인건비			1,585,531	4.31%	1,516,931	3.84 %	68,600	4.52%
	101			인건비		1,585,531	4.31%	1,516,931	3.84 %	68,600	4.52%
		101-02			기타직보수	68,655	0.19%	183,400	0.46 %	△114,745	△62.57%
		101-03			무기계약근로자보수	678,419	1.84%	544,588	1.38 %	133,831	24.57%
		101-04			기간제근로자등보수	838,457	2.28%	788,943	2.00 %	49,514	6.28%
200			물건비			2,715,862	7.38%	2,970,283	7.52 %	△254,421	△8.57%
	201			일반운영비		2,574,436	7.00%	2,723,731	6.89 %	△149,295	△5.48%
		201-01			사무관리비	430,971	1.17%	441,541	1.12 %	△10,570	△2.39%
		201-02			공공운영비	2,117,465	5.76%	2,252,190	5.70 %	△134,725	△5.98%
		201-03			행사운영비	26,000	0.07%	30,000	0.08 %	△4,000	△13.33%
	202			여비		16,402	0.04%	24,448	0.06 %	△8,046	△32.91%
		202-01			국내여비	16,402	0.04%	24,448	0.06 %	△8,046	△32.91%
	204			직무수행경비		2,280	0.01%	6,420	0.02 %	△4,140	△64.49%
		204-02			직급보조비	1,680	0.00%	4,620	0.01 %	△2,940	△63.64%
		204-03			특정업무경비	600	0.00%	1,800	0.00 %	△1,200	△66.67%
	206			재료비		59,734	0.16%	59,734	0.15 %	0	0.00%
		206-01			재료비	59,734	0.16%	59,734	0.15 %	0	0.00%
	207			연구개발비		63,010	0.17%	155,950	0.39 %	△92,940	△59.60%
		207-01			연구용역비	63,010	0.17%	125,950	0.32 %	△62,940	△49.97%
300			경상이전			5,792,860	15.75%	4,584,365	11.60 %	1,208,495	26.36%
	301			일반보상금		12,900	0.04%	12,900	0.03 %	0	0.00%
		301-12			기타보상금	12,900	0.04%	12,900	0.03 %	0	0.00%
	307			민간이전		5,295,927	14.40%	4,223,706	10.69 %	1,072,221	25.39%
		307-01			의료및구료비	136,500	0.37%	175,000	0.44 %	△38,500	△22.00%
		307-05			민간위탁금	4,016,983	10.92%	3,106,763	7.86 %	910,220	29.30%
		307-08			이차보전금	1,001,000	2.72%	810,000	2.05 %	191,000	23.58%
		307-11			사회복지사업보조	141,444	0.38%	131,943	0.33 %	9,501	7.20%
	308			자치단체등이전		484,033	1.32%	347,759	0.88 %	136,274	39.19%
		308-07			자치단체간부담금	484,033	1.32%	347,759	0.88 %	136,274	39.19%
400			자본지출			6,526,168	17.74%	10,134,233	25.64 %	△3,608,065	△35.60%
	401			시설비및부대비		5,114,910	13.90%	8,883,854	22.48 %	△3,768,944	△42.42%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		401-01			시설비	4,871,932	13.24%	8,855,073	22.41 %	△3,983,141	△44.98%
		401-02			감리비	230,000	0.63%	0	0.00 %	230,000	순증
		401-03			시설부대비	12,978	0.04%	28,781	0.07 %	△15,803	△54.91%
	402			민간자본이전		1,403,258	3.81%	1,198,879	3.03 %	204,379	17.05%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	1,403,258	3.81%	1,198,879	3.03 %	204,379	17.05%
	405			자산취득비		8,000	0.02%	51,500	0.13 %	△43,500	△84.47%
		405-01			자산및물품취득비	8,000	0.02%	47,500	0.12 %	△39,500	△83.16%
500			융자및출자			3,881,000	10.55%	3,676,000	9.30 %	205,000	5.58%
	501			융자금		3,881,000	10.55%	3,676,000	9.30 %	205,000	5.58%
		501-01			민간융자금	3,881,000	10.55%	3,676,000	9.30 %	205,000	5.58%
800			예비비및기타			16,283,731	44.27%	16,636,124	42.10 %	△352,393	△2.12%
	801			예비비		12,282,731	33.39%	14,626,124	37.01 %	△2,343,393	△16.02%
		801-01			일반예비비	12,282,731	33.39%	14,626,124	37.01 %	△2,343,393	△16.02%
	802			반환금기타		4,001,000	10.88%	2,010,000	5.09 %	1,991,000	99.05%
		802-03			과오납금등	4,001,000	10.88%	2,010,000	5.09 %	1,991,000	99.05%
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